SISTEMA

DE

GESTIN

INTEGRADO:

Requisitos de las normas de referencia Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional (SySO)

Objetivo de la capacitacin

Brindar al participante conceptos bsicos sobre las Normas: INTE-ISO 9001-2008, INTE-ISO 140012004, INTE-OSHAS 18001-2009, para su aplicacin en un Sistema de Gestin Integrado (SGI)

Conceptos Generales

Conceptos generales de las Normas

ISO es una palabra derivada del vocablo griego isos, que significa igual. ISO: Organizacin Internacional para la Normalizacin (International Standard Organization)

INTECO: Instituto de Normas Tcnicas de Costa Rica (Organismo Normalizador y Certificador) AENOR: Asociacin Espaola de Normalizacin (Organismo Normalizador y Certificador)

Qu es Normalizacin?

Es el proceso de formular y aplicar reglas con el propsito de establecer un orden en una actividad especfica, para beneficio y con la cooperacin de todos los interesados y, en particular, para la obtencin de una economa ptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de seguridad

Qu es un Sistema de Gestin Integrado?

Es un conjunto de elementos que permiten establecer polticas (compromisos) y objetivos para dirigir y controlar a una organizacin con respecto a su compromiso relacionado con la calidad de su servicio, el ambiente con el que interacta y la salud y seguridad laboral

Beneficios del SGI

Unificacin de documentos comunes a las tres normas
(Disminucin sustancial en uso de documentos impresos)

Integracin de las polticas Integracin de los programas de capacitacin Integracin de controles operacionales Integracin de los programas de auditoras Gestin conocimiento Motivacin y participacin Atencin oportuna en situaciones de emergencia y rehabilitacin de la infraestructura

Beneficios del SGI

Satisfaccin del Cliente (Obtencin de reconocimiento del cliente e

internacionales)

Cultura de medicin y mejora del desempeo con base a resultados Implementacin de controles operacionales para prevenir la contaminacin y la prevencin de accidentes laborales Atencin y mitigacin oportuna de riesgos a la salud (uso
adecuado del equipo de proteccin)

Qu es la certificacin?

Es la accin llevada a cabo por una entidad reconocida e independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de un sistema, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones tcnicas

Qu es la acreditacin?

Es un procedimiento por el cual un ente autorizado brinda reconocimiento formal de que una organizacin o persona es competente para realizar ciertas tareas

Norma ISO 9001

Qu es la Norma ISO-9000?
Normas tcnicas sobre los Sistemas de Gestin de la Calidad Enfoque basado en procesos Especifica los requisitos para los SGC El objetivo es aumentar la satisfaccin del cliente

Las Normas ISO-9000

SON GENRICAS. Por lo tanto, el reto es interpretar y aplicar estas normas para que satisfagan el costo y las necesidades prcticas de cada organizacin, y a su vez, cumplir con los requisitos de certificacin.

Fundamentacin en los 8 principios de gestin

Base del modelo para la integracin segn INTE/ISO 9001:2008

Mejora continua del sistema de gestin de calidad

Ciclo de la mejora aplicado

CLIENTES

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los Recursos

Medicin anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisitos Entradas

Realizacin del producto

Salidas
Producto

CLIENTES

ISO 9001 y la Auditora REQUISITOS DE NORMA

ISO 9001 y la Auditora

El sistema que propone la ISO 9001 contempla la Auditora como un elemento fundamental para la Mejora Continua

La organizacin que implemente la ISO 9001 deber llevar a cabo auditoras peridicamente para verificar el buen funcionamiento de su sistema de gestin

ISO 9001 y la Auditora

El fin ltimo de la Auditora ser obtener evidencias que determinen, objetivamente, si el sistema se ajusta a criterios previamente establecidos

El propsito de las auditoras es establecer por medios imparciales , informacin objetiva sobre el funcionamiento del sistema

ISO 9001 y la Auditora

Las auditoras son el elemento de medida del sistema, una vez ya implantado el sistema es necesario aplicar medidas que informen a la Direccin si el sistema es eficaz

Sistema de Gestin orientado a Procesos

4 SISTEMA DE GESTIN
REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
ENFOQUE AL CLIENTE POLTICA DEL SISTEMA REVISIN Y SEGUIMIENTO

COMPROMISO

PLANIFICACIN DEL SISTEMA

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

GESTIN DE LOS RECURSOS

PROVISIN DE RECURSOS INSTALACIONES RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

SEGUIMIENTO Y MEDICIN AUDITORA INTERNA ACCIONES CORRECTIVAS CONTROL DE NO CONFORMES

MEJORA
ACCIONES PREVENTIVAS

REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO 7

PROCESOS PARA EL CLIENTE COMPRAS PRODUCCIN SERVICIOS CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN

PLANEACIN

DISEO Y DESARROLLO

4.1 Requisitos Generales

La Organizacin debe establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestin

4.2.1 Generalidades
Declaratoria de una poltica y objetivos
Manual del SGI Procedimientos requeridos por norma Documentacin establecida por la empresa

4.2.2 Manual del Sistema

Alcance del Sistema
Elementos excluidos Procedimientos del sistema o referencia Descripcin de la interaccin de los procesos

Tipos de documentos Manual de Calidad. Documentos que proporcionan informacin sobre cmo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente: procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos. Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos: registros.

Documentacin
Contribuye a: a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; b) proveer la formacin apropiada; c) la repetitividad y la trazabilidad; d) proporcionar evidencias objetivas; e) evaluar la eficacia y la adecuacin continua del sistema de gestin de la calidad.

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

Mejora continua del sistema de gestin de calidad

CLIENTES

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los Recursos

Medicin anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisitos

Realizacin del producto

Salidas
Producto

CLIENTES

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente

5.3 Poltica de Calidad

5.4 Planificacin

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin

Responsabilidad de la Direccin
Establecer y mantener los compromisos y los objetivos establecidos Aumentar la toma de conciencia, la motivacin y la participacin Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organizacin; Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos. Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestin de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivo. Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. Revisar peridicamente el sistema. Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestin de la calidad.

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

Mejora continua del sistema de gestin de calidad

CLIENTES

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los Recursos

Medicin anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisitos

Realizacin del producto

Salidas
Producto

CLIENTES

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

6.1 Provisin de Recursos

6.2 Recursos Humanos

GESTIN DE LOS RECURSOS

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

Gestin de los recursos

Provisin de los recursos: Recurso humano:
necesarios para implementar y mantener el sistema y aumentar la satisfaccin del cliente. determinar la competencia necesaria para el personal, proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.

Gestin de los recursos

Infraestructura:
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), c)servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin).

Ambiente de trabajo:
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

Mejora continua del sistema de gestin de calidad

CLIENTES

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los Recursos

Medicin anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisitos

Realizacin del producto

Salidas
Producto

CLIENTES

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y Desarrollo

REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

Realizacin del Producto

Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente:
Revisin de los requisitos Comunicacin con el cliente

Compras Produccin y prestacin del servicios Control de los equipos de seguimiento y medicin.

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

Mejora continua del sistema de gestin de calidad

CLIENTES

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los Recursos

Medicin anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisitos

Realizacin del producto

Salidas
Producto

CLIENTES

Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Accin Preventiva

Mejora Continua
Anlisis y evaluacin de la situacin existente para identificar reas para la mejora; b) Establecimiento de los objetivos para la mejora; c) Bsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; d) Evaluacin de dichas soluciones y su seleccin; e) Implementacin de la solucin seleccionada; f) Medicin, verificacin, anlisis y evaluacin de los resultados de la implementacin para determinar que se han alcanzado los objetivos

Evaluacin de los sistemas

Auditoras internas y externas Revisin y anlisis de objetivos metas y programas Revisin anual por parte de la Direccin

Norma ISO 14001

Por qu un sistema de gestin ambiental en CNFL?

Usuaria intensiva de los recursos naturales.
La CNFL contina desarrollando proyectos y construyendo obras.

Exigencia de las partes interesadas e interaccin como vecino.

Capacidad de respuesta a impactos ambientales intensivos.

Implementar procesos de compensacin y mitigacin ambiental.

Disposicin de la Gerencia de la Empresa, y lineamiento Estratgico (Mejora de los negocios sustantivos de la empresa).

Qu debemos saber de la norma ISO 14001:2004?

Establece los requisitos mnimos que debe tener un Sistema de Gestin Ambiental para que sea vlido.

Es una norma voluntaria para certificar el Sistema de Gestin Ambiental.

Permite asegurar que el sistema funcione con el criterio de MEJORA CONTINUA.

Poltica Ambiental Identificacin y evaluacin Revisin por la Direccin de asp. Ambientales Auditoria Interna Requisitos Legales

Control de Registros

Objetivos metas y programas

Mejoramiento No Conformidad, accin correctiva y Continuo accin preventiva

Recursos, funciones y autoridad

Mejoramiento Continuo

Evaluacin del cumplimiento legal

Competencia y formacin

Seguimiento y medicin
Preparacin y resp. Ante emergencias

Comunicacin
Control de Documentos

Control operacional

Requisitos de la Norma ISO 14001

Poltica Ambiental Planificacin Aspectos Ambientales Establecer los requisitos legales y otros requisitos Establecer los objetivos metas y programas

Requisitos de la Norma ISO 14001

Implementacin y operacin.
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formacin u toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de documentos Control operacional Preparacin y respuesta ante emergencias

Requisitos de la Norma ISO 14001

Verificacin
Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Control de los registros Auditoria Revisin por la Direccin

PLAN DE GESTIN AMBIENTAL EMPRESARIAL- Programas

Programa compras verdes: asegurar la aplicacin de criterios ambientales en las adquisiciones realizadas y gestionadas por la CNFL Programa de gestin de sustancias qumicas y productos peligrosos: realizar una gestin segura y ambientalmente responsable de las sustancias qumicas y productos peligrosos utilizados en la CNFL. Programa de Gestin de residuos: Realizar una gestin integral de los residuos en los diferentes procesos, en planteles, plantas y talleres de la CNFL. Programa de uso racional del agua: lograr un consumo racional del agua en los centros de trabajo de la CNFL.

Programas Ambientales
Programa de conservacin de los recursos naturales:
Promover la conservacin de los recursos naturales en las zonas donde opera la CNFL.

Programa de cambio climtico: Lograr que la empresa alcance

ser 0 neutral al 2017.

Programa de ahorro de energa: Implementar tecnologas de

eficiencia energtica en los diferentes usos de la energa en la CNFL.

Programa de Formacin y Comunicacin : Desarrollar procesos y

mecanismos de comunicacin, difusin, sensibilizacin y espacios de participacin con los funcionarios de la CNFL, para generar una conciencia ambiental responsable que fortalezca el desempeo ambiental empresarial.

Conceptos de la Norma ISO 14001 Qu son los Aspectos Ambientales?

Son elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente.

Qu son los Impactos Ambientales?

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de la organizacin.
(+) (-)

Ejemplo

Actividad

Aspecto

Impacto

Transporte

Generacin de humo, CO2 y otros

Contaminacin del aire

Limpieza de pisos

Aguas residuales Consumo de agua

Contaminacin de ros Agotamiento de recurso hdrico

Otros ejemplos de aspectos e impactos

Aspectos
Emisiones al aire
Consumo de agua Derrames de aceite Consumo de energa Papel reciclado

Impactos
Degradacin de la calidad del aire Agotamiento de recursos naturales Contaminacin de suelos o aguas Agotamiento de recursos naturales Conservacin de recursos naturales

Norma INTE- OHSAS 18001 2009

Qu debemos saber de la norma INTE /OHSAS 18001: 2009?

Establece los requisitos fundamentales para un sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional tales como:

Poltica, Planificacin para la identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos.
Programas de gestin de prevencin de riesgos laborales.

Conceptos importantes de la Gestin de Salud y Seguridad en el Trabajo

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad a las personas o una combinacin de stos.

Riesgo:

Combinacin de la (s) probabilidad (es) con la (s) consecuencia (s) de que ocurra un evento peligroso.

Seguridad: Condicin de estar libre de un riesgo de perjuicio inaceptable.

Requisitos de la Norma INTE-OHSAS 18001-2009

Planificacin
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. Requisitos Legales y otros Objetivos y Programas

Requisitos de la Norma INTE-OHSAS 18001-2009

Implementacin y Operacin
Recursos, funciones, responsabilidades y rendicin de cuentas. Competencia, formacin y toma de conciencia. Comunicacin, participacin y consulta. Control operacional. Verificacin. Investigacin de incidentes

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 2012-2013 Programa de Seguridad Ocupacional Programa de Medicina Laboral y Preventiva Programa de Calidad de Vida Programa de Anlisis de incidentes

Programa de Atencin y Respuesta ante Emergencias

Planes de Emergencia y Capacidad de respuesta

Antes
-Identificacin de riesgos. -Definir planes de emergencia que: prevengan y mitiguen impactos causados -Simulacros

Durante

-Establecer comunicacin con entidades de atencin emergencias -Evacuar edificios hacia zonas de seguridad. -Atencin primaria.

Despus

-Evaluacin posterior y mejora de los planes. -Controles del impacto ambiental. -Control a la afectacin en salud humana -Informes

Funcin preventiva de las brigadas

1. Plan de Trabajo de la Brigada: -Capacitacin. -Programacin simulacros y su evaluacin. -Identificacin de riesgos actualizacin. -Gestionar necesidades y recursos para asegurar lo ambiental-salud. -Monitoreo. -Evaluacin de Equipos de Proteccin personal. 2. Coordinar las acciones preventivas que se hayan definido para evitar futuros accidentes. 3. Demarcacin de zonas de seguridad. 4. Ubicacin y divulgacin de las Guas de Atencin de Eventos.

GRACIAS