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I. ASPECTOS GENERALES
Unidad Formuladota y Unidad Ejecutora La Unidad Formuladota UF del proyecto es la Municipalidad Provincial de Iscos, siendo sta misma la Unidad Ejecutora propuesta.
MARCO DE REFERENCIA
El proyecto esta directamente enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica Sectorial Nacional en la Ley Forestal y de Fauna (LEY N 27308), el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Decreto Supremo N 014-2001-AG) y sus disposiciones complementarias.
Marco Legal El Cdigo del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Per
La produccin forestal en el Per esta regulada por la ley forestal y de fauna silvestre (ley 21147) de 1975. Decreto Supremo N 031-2004-AG (17/08/2004) oficializo el documento de la Estrategia Nacional Forestal. Decreto Supremo N 0062/75-AG, Reglamento de Clasificacin de Tierras, dado el 22-01-1975.
Localizacin geogrfica
Paraje Anexo Distrito ahuin Tinyari Chico San Juan de Iscos
Provincia
Departamento Altura(m.s.n.m.)
Chupaca
Junn 3275
POBLACIN
Beneficiario por Edad Nombre de la Comunidad Campesina ahuin Tinyari Chico y Tinyari Grande TOTAL 0-4 aos 5 - 14 aos 15 - 64 aos 65 a ms aos TOTAL
43 61 104
84 134 218
24 59 83
PRONAMACHCS
GOBIERNO LOCAL
BENEFICIARIOS
Inters en la ejecucin de Proyectos Ambientales como prioridad ante los problemas de su Jurisdiccin.
Escaso recurso forestal Erosin de los suelos con terrenos abandonados.
Baja productividad agraria y forestal Prdida de flora y fauna de la zona Incremento de desertificacin del suelo Disminucion de terrazas agrcolas Disminucin de la fertilidad del suelo
INCREMENTO EN LA DEGRADACIN DE LOS SUELOS DE LAS LADERAS DE LOS CERROS DEL PARAJE AHUIN - ANEXO TINYARI CHICO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS
Ausencia de Programas
Sustitucion de especies
de Operacin y Mantenimiento de
canales de distribucion
y puquios
Disminuir la degradacin de los suelos en las laderas de los cerros del paraje ahuin - Anexo Tinyari Chico del distrito de San Juan de Iscos.
FIN LTIMO
El efecto final ms importante a alcanzar ser la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la zona.
Mejora de productividad
agraria y forestal
Recuperacin de flora y fauna de la zona
en las laderas
DISMINUCION DE DEGRADACIN DE LOS SUELOS DE LAS LADERAS DE LOS CERROS DEL PARAJE AHUIN - ANEXO TINYARI CHICO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS
Ejecucin de Programas
de Operacin y Mantenimiento de
canales de distribucion
y puquios
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Planteamiento de acciones de solucin :
MEDIO FUNDAMENTAL 2
USO DE TIERRAS PARA CULTIVOS FORESTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
CONCIENCIA DE CONSERVACION DE CULTIVOS FORESTALES Acciones: a.1. Sensibilizacin sobre los beneficios de la forestacin y capacitacin en tcnicas de forestacin b.1. Forestacin y reforestacin de laderas de los cerros. c.1. Mantenimiento y seguimiento del rea forestada
Acciones: a.2. Sensibilizacin y capacitacin en conservacin de suelos b.2. Forestacin y reforestacin c.2. Mantenimiento y seguimiento del rea forestada d.2. Compra de plantones forestales e.2. Instalacin de viveros forestales
MEDIO FUNDAMENTAL 3
CONOCIMIENTO DEL OPTIMO USO DEL AGUA
Acciones:
a.3. Sensibilizacin a la poblacin en el uso adecuado del agua y capacitacin en tcnicas de manejo eficiente del agua b.3. Instalacin de un mdulo piloto de riego para 0.25 Ha.
forestacin
ALTERNATIVA 2. Forestacin del Paraje de ahuin Distrito de San Juan de Iscos a partir de compra de plantones Tambin se dividir en cuatro etapas:
Etapa I : Elaboracin de Expediente Tcnico 6 meses Etapa II : Adquisicin de plantones, preparacin de brigadas y traslado de plantas 6 meses Etapa III . Forestacin 18 meses* Etapa IV : Mantenimiento de Plantaciones 5 aos
*A partir del 3er mes de la segunda etapa se inician los trabajos de forestacin
ANLISIS DE LA DEMANDA
Caractersticas :
La poblacin demandante : 557 pobladores incluyendo los hbts de ahun y Tinyari Chico. Con 25
H de terreno deforestado
Distrito de San Juan de Iscos rea de Influencia : rea de influencia especfica paraje de ahun
Poblacin de referencia :
poblacin del Distrito de San Juan de Iscos, con 2655 HBTS
de
plantones
viveros
PROYECCIN DE LA DEMANDA
30 25 25 20 20 25 25 25 25
Has
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta Actual para el proyecto = 0 Oferta optimizada = 0
30 das
60%
30 das
90%
30 das
90%
85%
30
Calculo del N de plantones para el rea a forestar (25 Ha). Requerimientos Totales Calculo de la Capacidad de Produccin del Vivero
rea a forestar/ perodo = 5 Ha/perodo. N de plantones requeridos /Ha. = 1111 Plantones/ Ha. + 10%(pmortalidad) = 1222 Plant./H. N de plantones Necesarios x Perodo = (5Ha/ Perodo)(1222Pl/H) = 6111Plant./ Perodo N Total de plantones = 6111 Plant./Periodo x 5 periodos = 30555 plantones
.-CALCULO DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCION DEL VIVERO
N de plantones / especie = 6111 Pl/H/ 4 especies = 1527.75 = 1530 Plant./Especie N de camas/ especie = 1530 Plant./especie/1500 Plant./cama = 1.02 = 1 cama/especie. Calculo del rea requerida para construccin del vivero:
2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.rea de produccin = 4 camas x 15.5 m2/cama = 62 m2 reas de transito = 30 % del rea de produccin = 18.60m2 rea para almacenes = 30 m2 rea para oficina = 15 m2 rea para laboratorio = 25 m2 AREA TOTAL = 150.60 = 151 M2.
Costos
Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin Proyecto nulos, pues de no ejecutarse el proyecto la situacin seguir igual y no e incurrir
Alternativa 2. Forestacin del Paraje de ahuin Distrito de San Juan de Iscos a partir de compra de plantones
oPre inversin e inversin S/ 144,511.90 oPost inversin operacin y mantenimiento (anuales) S/8.280,00.
BENEFICIOS MONETARIOS
Mayor productividad de suelos. Ingresos por venta de plantones (produccin de vivero) Ingresos bioabono (hojas compostadas) Ingresos por venta de madera especialmente aliso Ingresos por venta de ramas y hojas (Molle y Quinual) Ingresos por venta de lea
COMPONENTES ALTERNATIVAS 1 -Capacitacin y sensibilizacin -Instalacin de vivero -Forestacin. -Instalacin de mdulo de riego tecnificado (0.25 Ha)
COMPONENTES ALTERNATIVA 2 -Capacitacin y sensibilizacin. -Compra de plantones. -Forestacin. -Instalacin de mdulo de riego tecnificado (0.25 Ha)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD A CORTO PLAZO 25 Hectreas INDICADOR COSTO EFICACIA A CORTO PLAZO 20 Hectreas.
AO
156,845
3,400
8280
8280
8280
8280
8280
8280
8280
156845
11,680
8280
8280
8280
8280
8280
8280
Flujo de costos preinv. inv. Flujo de costos de Operac. y Mantenimiento Flujo de costos a precios de Mercado
141111.90
3400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8280.00
8280
8280
8280
8280
8280
8280
141111.90
11680.00
8280
8280
8280
8280
8280
8280
Costos Incrementales
Los costos incrementales serian los costos de la situacin con proyecto menos los costos de la situacin sin proyecto, para las dos alternativas. Sin embargo al no existir costos sin proyecto, los costos incrementales son los mismos calculados anteriormente.
0.00
0.00
0.00
0.00
1,833.00
1,833.00
2,033.00
2,083.00
S/156,845.00
S/. 3,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
VAN
(S/. 175,260.88)
Alternativa II
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7
200
250
141111.9
3400
8280
8280
8280
8280
8280
8280
8280
-141111.9
-11680
-8280
-8280
-8280
-8280
-8080
-8030
VAN
(S/. 164,832.98)
AOS
Flujo de Costos de Inversin y Pre Inversin a Precio Social Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento
137,753.42
3094
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6085.80
6085.80
6085.80
6085.80
6085.80
6085.80
6085.80
137,753.42
9,179.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
ALTERNATIVA II
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7
123,354.06
3094
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4057.20
4057.20
4057.20
4057.20
4057.20
0.00
0.00
123,354.06
7,151.20
4,057.20
4,057.20
4,057.20
4,057.20
0.00
0.00
137,753.42
9,179.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
6,085.80
0.00
0.00
0.00
0.00
-1833.00
-1833.00
-2033.00
-2083.00
137,753.42
9,179.80
6,085.80
6,085.80
4,252.80
4,252.80
4,052.80
4,002.80
VAN
S/. 148,498.04
Alternativa II
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7
123,354.06
7,151.20
4,057.20
4,057.20
4,057.20
4,057.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-200.00
-250.00
123,354.06
7,151.20
4,057.20
4,057.20
4,057.20
4,057.20
-200.00
-250.00
VAN
S/. 126,945.13
ALTERNATIVA I
5940
ALTERNATIVA II 5078
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
PRODUCTO 1: 1.1 02 Talleres de sensibilizacin a $ 300 c/u. 1.2 02 Talleres de capacitacin a$ 300 c/u.
PRODUCTO 2: 2.1 25 Ha. Forestadas a $ 60000. 1.01 Vivero forestal PRODUCTO 3: 2.3. 01 Modulo de riego a $ 8000
CONCLUSIONES
El problema central es el Incremento en la degradacin de los suelos en las laderas de los cerros del paraje ahuin Anexo Tinyari Chico del distrito de San Juan de Iscos. Esto debido a la fuerte erosin hdrica que soportan las laderas de los cerros en pocas de fuertes precipitaciones pluviales. El C/E de la primera alternativa es 5940 nuevos soles y para la segunda 5078 nuevos soles. Evaluado socialmente la alternativa 1 es la seleccionada por tener un menor C/E por hectrea forestada El proyecto seleccionado forestar 25 Ha, para lo cual se contara con un vivero forestal que producir 6110 plantones por ao, de buena calidad, considerando el 10% de mortandad. La sostenibilidad del proyecto seleccionado esta garantizado por la intervencin institucional de la Municipalidad del distrito de San Juan de Iscos, los aportes de los beneficiaros con la mano de obra no calificada para los trabajos de forestacin
La alternativa seleccionada generar un impacto ambiental favorable en la recuperacin de los suelos degradados, el cual permitir el incremento de la produccin forestal y el de las especies de la flora y fauna nativa, mejorando el microclima de la zona y por ende la calidad de vida de los pobladores. El estudio de pre inversin a nivel de Perfil es suficiente por lo que en el caso de obtener viabilidad se recomienda la elaboracin del expediente tcnico correspondiente. La asignacin de los fondos pblicos necesarios para la ejecucin del proyecto seleccionado deber provenir del Gobierno Regional y de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos