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Curso: Elaboracin y Evaluacin de Proyectos Profesor: Ing Jos Manuel Garca Pantigozo Proyecto: Planta Recicladora de Botellas de Plstico de Polietilentereftalato (PET)
Integrantes
LAZO BURGA, Julio PEREZ SIMON, Estela CHIRINOS NOA, Mara Elena ROCA VILA, Leoncio
I. RESUMEN
DESCRIPCIN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDAR:
Nuestro producto final sern hojuelas de PET que se obtiene por el reciclado mecnico, para acondicionarlos con el propsito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboracin de textiles, etc.
El reciclado mecnico es la tcnica que en la actualidad es la ms utilizada porque requieren inversiones moderadas, la tecnologa es accesible y no conlleva a la contaminacin del medio ambiente.
PET (PoliEtilenTereftalato)
El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxigeno y dixido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas. El PET existe como polmero amorfo (transparente) y el semicristalino (opaco) y est clasificado como material termoplstico reciclable. El PET semicristalino tiene buena resistencia, es dctil, buena rigidez y dureza, en cambio el PET amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termo deformacin, con una mejor rigidez y dureza.
II.- OBJETIVOS
Corto Plazo Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicacin en la fabricacin de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc. Recuperacin del material de plstico post-consumo y obtener hojuelas de PET. Hacer del reciclado mecnico una alternativa para reducir los residuos para ser ms duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental. Mediano o largo plazo Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antes mencionados generando beneficios econmicos y sociales. Incrementar la produccin y cubrir la demanda insatisfecha e introducirnos en el mercado internacional.
IDENTIFICACIN DEL MERCADO Perfil potencial de Clientes: Anlisis de la Demanda Mercado Externo (el continente Asitico est en condiciones de comprar lo que se produzca en el pas.) Perfil de los Competidores: Anlisis de la Oferta Diferencia de precios Certificaciones: Nacional (permiso municipal, el visto bueno de Defensa Civil, DIGESA). Internacional (permiso de exportacin).
PLAN DE MERCADEO/ ESTRATEGIA COMERCIAL Producto Hojuelas de PET a partir de botellas. Precio Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de contaminantes) 590-600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas como etiquetas) 450$US/TM FOB al mercado CHINO Plaza Nuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor cotizacin. Promocin No es necesario hacer promocin, solo contactar a los compradores (cartera de clientes) y ofrecer el producto. En la mayora de las empresas que venden el PET reciclado, sus ventas estn hechas antes de que el producto este terminado.
INVERSIN INICIAL Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de: maquinarias y equipos (molino, secador, centrfuga, extractor de polvos etc.), muebles o enseres, finalmente el equipo de transporte y terreno. Capital de trabajo Desechos de envases de plstico de bebidas gaseosas, entre otros. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles. Prstamos del Banco. Fuentes de financiamiento del capital de trabajo. Ahorros.
Aspecto Tcnico: El proceso de reciclado tcnicamente factible con las etapas de Recepcin, Separacin, Molienda hasta obtener hojuelas (Flakes) de . Los productos finales no podrn estar en contacto con los alimentos para personas. Aspecto Ambiental: Los envases de PET no tienen por qu ser corresponsables de la contaminacin, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible. Aspecto de Mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles de recuperacin del 20% del PET utilizado en el pas es decir aproximadamente 120TM/mes
ANLISIS En la DEL dcada pasada, comenz a DE utilizarse masivamente una nueva ESTUDIO MERCADO resina plstica, el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es
la barrera de los gases, su escaso peso y la seguridad de los usuarios ante una eventual rotura, fueron factores determinantes para la generalizacin de sus usos 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien Varia de acuerdo al proceso de lavado ( fri o caliente) a las hojuelas de PET y que estn libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un acabado de laminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de PET. b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios No hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC. c) Necesidad del Comprador No se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia prima ( hojuelas de PET ).
d) Otras variables: precio esperado del bien El precio del producto final se rige por el mercado. 3.1.4 Demanda Futura Solo cubre el 50% de la demanda a) Mercado potencial Son las empresa que realizan Termoformado e Inyectado b) Mercado disponible - Textiles, Inyectado ( carcasa de TV, radio, cajas de CD) - Termoformado (vasos, cubiertos y platos c) Mercado objetivo Europa y Estados Unidos Tabla N 1: Destino final de las hojuelas de PET
Producto Fibra textil Pelculas/lminas Flejes o cintas de ligar o atar Botellas para bebidas y alimentos Botellas para otros usos Otras aplicaciones 1998 415 89 67 52 47 7 1999 417 68 80 68 50 9 2000 452 65 101 54 40 5 2001 435 37 82 77 44 2 2002 344 18 83 86 43 4 2003 296 32 77 106 24 7 2004 479 58 116 126 63 24 2005 463 71 131 115 63 13 2006 422 74 132 139 49 30
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Objetivo es producir laminados teniendo como clientes al mercado europeo y americano Clasificacin de clientes GEXIM SAC ( Nacional) ( PET Scrap 150TM mes ) MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap 250 TM mes ) MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap 100 TM mes ) Caractersticas del producto Clasificacin por el color: cristal, verde y azul . Las botellas estn libre de tapas y etiquetados de polipropileno y polietileno de alta, mediana y baja densidad respectivamente. Tamao y potencial del mercado (nmero de clientes potenciales) Es un mercado amplio con una demanda insatisfecha. Ejemplo: LATIN PLAST SRL, RECICLAJEDE Plstico S.A., LEM PERU PLAST SAC, ADCY PLAST SRL, NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA.
Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinacin El mercado de las Hojuelas de PET esta en crecimiento Canales de distribucin Por mar es su nico medio de distribucin. Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Trabajar a la Capacidad Instalada de 2000 TM / mes
Segmento B : China
c) Nmero de empresas en el rea Mundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plstico San Antonio, Cireplast, Gexim sac, Lem Per Plast sac, Latin Plast sac, etc.
d) Otras variables: impuestos Exoneracin del impuesto a la Renta drawback ( beneficio que da el estado por exportacin de productos con valor agregado ), 8% de volumen de venta.
b) competencia indirecta Los mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru Plast SAC, Latn Plast SAC, Insumos Santa Mnica, Nisemet SAC, Cipreplast, Oxiquimica Peruana SAC. Ver tabla N1
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Mercado Europeo y EEUU porque pagan mas por las hojuelas del PET Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) -Los chatarreros que compran las botellas de plstico a los tricicleros. -Los intermediarios que solo compran el PET - La campaa de utilizar tachos ecolgicos ( Hipermercados Metro y Wong ) Posicin de los principales competidores en el mercado -Empresas Formales - Empresas Informales Polticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Las empresas que requieren de las hojuelas de PET pagan por adelantado la compra para as asegurar su compra. El venta es por pedido y el pago por adelantado. Evaluacin de los competidores Pugna por la obtencin de Materia Prima.
3.3 Caractersticas de la competencia -Precio Tabla N2: Cartera de clientes de Scrap de PET Empresa Precio Necesidad ($/Kg) (TM/mes) PET Scrap 1.75 150 PET Scrap 1.8 150 160 120 Tipo
GEXIM SAC (nacional) OXIQUIMICA PERUANA SAC (nacional) CIPREPLAST SRLTDA (nacional) PET Scrap 1.7 INDUSTRIA DE PLASTICOS PET Scrap 1.7 SAN ANTONIO EIRL (nacional) INSUMOS SANTA MONICA PET Scrap 1.4 (nacional) MUNDO VERDE (exportador) PET 0.68/2. entero y 08 PET Scrap
80 250
3.3 Caractersticas de la competencia -Precio Tabla N2: Cartera de clientes de Scrap de PET (continua) NISEMET SAC (exportador) PET entero y PET Scrap PET Scrap nacional y PET scrap export. PET Scrap PET Scrap 0.9/2.9 350
1.8/3.0
100
ADCY PLAST SRL (nacional) RECICLAJE DE PLSTICO S.A. (nacional) LATIN PLAST SAC (nacional) LEM PERU PLAST SAC (nacional)
1.6 1.85
35 260
1.62 0.8/1.8
220 150
3.4 Anlisis de las Variables de Decisin Comercial 3.4.1 Decisiones sobre el producto a) Demanda: Las escamas de PET es utilizada para fabricar frazadas, menajera y pintura. b) Color: Cristal es mas cotizada por su valor y variedad de usos. c) Forma: Hojuelas de e) Empaque o envase: Big - Bag ( 500 kg ),Sacos ( 50kg ) 3.4.2 Decisiones sobre el precio a) Fijacin de precios -Europa y Estados Unidos: $590-600/ TM ( FOB ) -China $ 450/ TM ( FOB ) b) Poltica de precios de la competencia Esta regido por el mercado
3.4.3 Decisiones sobre la plaza a) Cobertura del mercado Falta cubrir un 50% b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra Supeditado a los recolectores formales, que emitan facturas que permitan registrar nuestros costos por materia prima. Cabe mencionar que estos son escasos generndose una competencia desleal frente a los competidores informales c) Tipo de distribucin Entrega a Puerto Entrega en el Lugar de Proceso Observacin: El flete es pagado por el comprador
d) Medios de comunicacin
Para fomentar el reciclaje de PET nos podemos unir a las actividades que se vienen realizando como: La campaa Reciclar para Ayudar, impulsada por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la Asociacin de Bebidas Gaseosas (ASBEGA, que integran Coca-Cola Servicios de Per, Corporacin Inca Kola Per, Corporacin Jos R. Lindley, Ajeper, AmBevPer, Embotelladora San Mateo y PepsiCo Inc.), la Corporacin Wong y empresas especializadas en el manejo industrial del PET (polietilentereftalato, material de las botellas de plstico) busca sentar los cimientos de una cultura del reciclaje en los limeos, ayudar a una institucin social (la Asociacin de Nios Quemados, ANIQUEM) y demostrar lo saludable que puede ser para la sociedad el trabajo conjunto del Estado y la empresa privada
3.4.4 Decisiones sobre la promocin No necesita promocin porque el mercado es muy amplio y se trabaja con un pedido de preventa.
Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3.5.2 Entorno socio cultural Hoy en da los consumidores son ms conscientes del origen de los productos y cual es el impacto sobre el ambiente que estos puedan provocar en el proceso de su elaboracin, es por ello que el reciclado del PET contribuye en gran medida a la estrategia de las RRR que simbolizan las palabras: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 3.5.3 Entorno tecnolgico El reciclado mecnico del PET no requiere de una tecnologa muy sofisticada 3.5.4 Entorno institucional y poltico Existen actualmente un incentivo el cual es referido a la exportacin conocido como el drawback (que se aplica en el Per). No existe incentivos por colaborar a la reduccin de residuos slidos.
Total U.S. Bottles Collected (mmlbs) 771 769 691 745 841 1003 1272 1845 2023 2098 3001 3920
4.1 Proceso
4.1.1 Anlisis del proceso Comienza con el acopio de la m.p., compactacin (200-600 Kg/lote) para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento. Se llevan a cabo las operaciones de: Molienda, decantacin, lavado y secado 4.1.2 Diagrama de flujo del proceso
La eficiencia del proceso se rige dos factores principales: molienda y lavado: En la molienda se observa la produccin de partcula finas menor al tamao de produccin (1/2 plg) por lo tanto este material se pierde.
En el proceso de lavado por flotacin se remueven las impurezas que vienen con la materia prima como es el polipropileno y otros, sin embargo no es al 100%
4.2 Tecnologa
2950
53000
3068
3540
47200
Centrifuga
8350
70800
Sistema transportador de banda Motor 2Hp, 380V, 50Hz. Capacidad 5000 botellas/hr Sistema con rotor tipo tijera, de slo un paso hasta de producto. Motor 2Hp, 380V, Hz Capacidad 250Kg/hr. De tornillo si fin (con sist de descarga de agua) motor 2 Hp 380V 50Hz Capacidad 300kg/hr Separacin por rodillos (de proceso manual) Capacidad 250Kg material molido/hr) De rotacin con eje vertical de alta rotacin, (trabaja a T ambiente o agua caliente) Con dosificador forzado de material molido. Motor 25Hp, 380V, 50Hz. Sistema de tambor horizontal de alta velocidad motor 10Hp, 380V, 50Hz. Capacidad 300Kg/hr. Secador de hojuelas en fro o caliente (Lnea bsica es en fro) Motor 15Hp, 380V, 50Hz. Capacidad 300Kg/hr
10
NAVARINI
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SELENIS
120
10
Sodimac
1 2 -
10 10 10
4.3 Capacidad: Tamao 4.3.1 Demanda proyectada Cubrir el 5% de la demanda insatisfecha. 4.3.2 Disponibilidad de insumos Dificultad para la obtencin de la materia prima, debido a la falta de legislacin para disposicin de los residuos slidos plsticos y el recupero de los plsticos usados dentro de los desechos, es del 1.33%. 4.3.3 Otros factores La capacidad de planta inicial ser de 100 ton/mes, para cubrir toda la oferta. 4.4 Ubicacin: Localizacin de planta
4.4.1 Macro Localizacin
La ubicacin de la planta estar situada en zonas industriales abiertas, 4.4.2 Micro Localizacin Se necesitarn centro de acopio debido a que es relativamente ms econmico que el enviar movilidad (camin), frecuentemente.
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 5.1.1 Estructura del Organigrama funcional
GERENCIA
GERENCIA DE PRODUCCIN
GERENCIA DE VENTAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION
LABORATORIO DE PRUEBAS
LOGISTICA
COMPRAS
OPERADORES
CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO
5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos Gerencia general: Representado por el gerente general, encargado de la evaluacin del mejoramiento continuo mediante los indicadores de gestin. Jefatura de Planta: Supervisa las operaciones del proceso. Jefatura de Logstica: Supervisar ventas, calidad de la materia prima y abastecimiento. Secretara: Encargada de la documentacin.
5.1.3 Planeamiento Estratgico Ser una empresa peruana innovadora de inversin privada que contribuye con el medio ambiente. Especializada en el reciclaje de PET. a) Visin Ser promotor del desarrollo del Pas, recuperando y reciclando materiales, contribuyendo as con el medio ambiente y mejorando la calidad de vida. b) Misin Ser lideres a nivel nacional en el reciclaje de plsticos, mediante el uso de tecnologa, procesos y controles competitivos, que permitan ofrecer productos que cumplan los estndares de calidad. c) Objetivos Brindar el mejor servicio de acuerdo a sus necesidades y ofrecerle una alternativa competitiva para la comercializacin de residuos Ser una empresa comprometida con el desarrollo sostenible del pas. Caracterizar los residuos slidos domiciliarios e industriales. d) Polticas Comprometida con el desarrollo sustentable de los residuos slidos (PET) Contar con certificaciones de calidad y del medio ambiente Estar a la vanguardia mediante la capacitacin de nuestro personal..
5.2 ASPECTOS LEGALES 5.2.1 Forma societaria Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por ttulos negociables y que posee un mecanismo jurdico propio y dinmico orientado a separar la propiedad de la administracin de la sociedad. El capital est representado por acciones nominales. 5.2.2 Proceso de Constitucin de la Empresa Junta General de Accionistas: Se rene por lo menos una vez al ao. El Directorio: Es el rgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. Gerente: Nombrado por el Directorio, es el representante legal y administrador de la empresa. La duracin del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, salvo disposicin en contrario del estatuto. Sub Gerente: Reemplaza al Gerente en caso de ausencia. Est facultado para intervenir en forma conjunta con el Gerente para efectos bancarios
5.2.3 Licencia municipal de funcionamiento Esta autorizacin para operar, constituye uno de los mecanismos de equilibrio entre el derecho que tengo a ejercer una actividad comercial privada y convivir adecuadamente con mi comunidad. Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequea empresa) estamos sujetos al pago de una tasa del 10% de UIT 5.2.4 Obligaciones tributarias La empresa estar obligada a pagar arbitrios a la municipalidad correspondiente, bajo la forma industrial. 5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales El nombre comercial ha sido registrado en INDECOPI, siendo el registro renovable cada 10 aos. 5.2.6 Legislacin laboral MINTRA: Los trabajadores tienen derecho a un seguro social tal como se observa en la tabla de Costo de Inversin, se consideran gastos por dicho concepto. Para esto se tiene que registrar a la empresa en el MINTRA (trmite gratuito por internet) 5.2.7 Otros
Salud
Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinrgico con otros) Magnitud Extensin / localizacin (rea cubierta) Temporalidad (durante la construccin, funcionamiento) Duracin (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Reversibilidad / irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la prediccin) Significancia (local, regional, global)
Negativo
Indirecto
Planta y sus alrededores Durante la molienda Corto plazo Irreversible Alta incidencia Local
5.3.3 Plan de Mitigacin Ambiental En vista de la contaminacin de las aguas en el proceso de lavado es conveniente el reciclo de este efluente y a la vez utilizar un sistema de purificacin de las aguas residuales, tratndolos para ser reutilizados ya que soda custica a bajas concentraciones se puede reutilizar para otros lavados reponiendo la que se pierde en el proceso. Recolectar el molido fino evitando su dispersin en el aire. 5.3.4 Sostenibilidad Con la implementacin de la planta de reciclado de PET se evitara enterrar un promedio anual de 500 tn de plstico PET al relleno sanitario evitando el impacto negativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de los plsticos de 500 a 1000 aos). Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petrleo y sus derivados
B) Inversin en Activos Intangibles Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento de personal Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas y nombres comerciales Derechos por conocimientos tcnicos y licencias Franquicias y regalas C) Capital de Trabajo 1,662,759.00 Materia prima (inventario de materia prima) Promocin del producto (capital de trabajo para la comercializacin) Sueldos (personal permanente y temporal) Anticipo a proveedores Alquileres (camion) Seguros Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) Otros costos (materiales y repuestos, etc.) D) Imprevistos (%) Inversin Total del Proyecto (A + B + C + D)
5,000.00 500.00 1,200.00 1,000.00 2,000.00 300.00 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 0.00 61,000.00 0.00 9,600.00 9,150.00 133,009.00 10,000.00 19,505.00 1,970,008.00
Cantidad Inicial
Ao 0
FUENTE: 1. SUNAT UIT 2009 S/.3550 3650 al 2012 2. MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEA EMPRESA 10%UIT Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequea empresa) estamos sujetos al pago de una tasa del 10% de UIT costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada.
En unidades monetarias
285, 744.00 5, 000.00 1662,759.00 19, 951.00 1973, 454.30
D C Inversin B A
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Items Monto del prstamo (en u.m.) Plazo ( en meses) Tasa de inters anual (en %) Perodo de gracia