de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. ISO 9000:2005 Categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Rasgo diferenciador. Caracterstica inherente de un producto, proceso o sistema relacionado con un requisito Aptitud de una organizacin, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto. Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. INSPECCION DE LA CALIDAD CONTROL DE LA CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Inspeccin de la Calidad Control de la Calidad Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comprobacin con patrones. Parte de la gestin de la calidad orientada a cumplir los requisitos de la calidad RESULTADOS La calidad es un problema de los especialistas. El personal de control de la calidad se considera como no deseado porque baja la productividad y eleva los costos. No existe vnculo con el cliente. Los esfuerzos por la calidad se centran en el proceso y no en la fase de diseo/desarrollo del producto. GESTION DE LA CALIDAD DE UNA ORGANIZACION QUE ABARCA A TODA LA ORGANIZACION La Gestin Total de la Calidad se debe basar en la participacin de todos los miembros de la organizacin y apuntar al xito a largo plazo, con beneficios para todas las partes interesadas de la organizacin. La organizacin debe tener una cultura y una filosofa apropiadas para realizar con xito la Gestin Total. La Gestin Total de la Calidad influye en todas las actividades tcnicas y no tcnicas que tienen lugar en la organizacin. RESULTADOS Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. Parte de la Gestin de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Definir e implantar una Poltica de la Calidad. Establecer objetivos de la calidad. Decidir sobre el desarrollo, la implantacin y el perfeccionamiento del Sistema de la Calidad. Establecer Planes de la Calidad. Evaluar la marcha del Sistema de Gestin de la Calidad. Aseguramiento de la Calidad Gestin de la Calidad RESULTADOS Parte de la Gestin de la Calidad enfocada al establecimiento de los Objetivos de la Calidad y a las especificaciones de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los Objetivos de la Calidad Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados Relacin entre el resultado alcanzados y los recursos utilizados ORGANIZACION: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN: Disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organizacin. AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un producto. PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un producto. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de una organizacin. (Cont.) Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados .
ISO 9000:2005 ENTRADA SALIDA CONTROL MECANISMOS P R O C E S O (Procedimiento) (Recursos) Proceso A Salida A/Control B Entrada A Proceso B Proceso C Entrada C Salida B Salida C Entrada B RESULTADO DE UN PROCESO La mayora de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categoras genricas de productos. La denominacin del producto en cada caso depende del elemento dominante. Categorias Genricas de Productos Resultados generados por las actividades en interfaz entre el suministrador y el cliente y por las actividades de suministradores internos para satisfacer las necesidades del cliente. Es intangible. Implica por lo general actividades internas realizadas por el proveedor para cumplir las necesidades y expectativas del cliente. Se produce al mismo tiempo que se consume Organizacin Internacional de Normalizacin rganos nacionales de normalizacin de ms de 130 pases Asociado con la Comisin Electrotcnica Internacional y la Unin Internacional de Telecomunicaciones Sistema Voluntario No Gubernamental Consenso Mundial Resultado: NORMA INTERNACIONAL Un conjunto de normas internacionales genricas que establecen sistemas de gestin de la calidad aplicados por organizaciones de cualquier tipo o tamao que fabrican productos o componentes (hardware) fabrican software fabrican materiales procesados ofrecen servicios desempean funciones de administracin pblica Porque el cliente lo quiere Para trabajar con calidad y excelencia Para obtener mejores resultados financieros Para satisfacer a las partes interesadas, empleados y asociados. Las exigencias del mercado internacional Exigencias Estatales El Perfeccionamiento Empresarial Decreto de Normalizacin y Calidad, y Metrologa respectivamente El Premio Nacional de Calidad Ms comprensibles para el usuario Posibilidad de realizar ajustes a la ISO 9001 para omitir requisitos no aplicables a una organizacin La ISO 9001 dirigida a la eficacia; la ISO 9004 dirigida a la mejora sistemtica y continua del desempeo global de la organizacin. Estructura de proceso Orientada a la satisfaccin del cliente Mejora continua NC ISO 9000: SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. NC ISO 9001: SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NC ISO 9004: GESTION PARA EL EXITO SOSTENIDO DE UNA ORGANIZACION. NC ISO 19011: LINEAMIENTOS SOBRE AUDITORA DE LA CALIDAD Y AUDITORA AMBIENTAL. FAMILIA DE NORMAS ISO 9000 Contractual entre proveedor y comprador Aprobacin/registro del comprador Certificacin/registro de tercera parte Orientaciones para ayudar a conseguir el xito sostenido para cualquier organizacin mediante un enfoque de gestin de la calidad Situaciones Contractuales (AC externo) Situaciones No Contractuales (Orientaciones para la GC) ISO 9000 Conceptos Bsicos y Terminologa ISO 9001 SGC Requisitos ISO 9004 Gestin para el xito Sostenido de una Organizacin- Enfoque de Gestin de la Calidad ISO 19011 Auditora RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT Estructura de 20 elementos sustituida por una estructura basada en el proceso Nueva estructura consistente con el Ciclo de Mejora PHVA (Deming) Planear Verificar Actuar Hacer PHVA (Ciclo Deming) Es definir el objetivo o la meta deseada y establecer la forma en que se puede alcanzar . Para esto se deben responder las sgtes preguntas.
Qu se quiere hacer o lograr, cul es la meta o para donde vamos? Por qu esto es necesario o importante, es decir, cules son las razones para llevarles a estas metas?
Como se puede lograr la meta?. Cuales son los pasos y los recursos que se quieren? Cuando se iniciar y terminar el trabajo, cuanto tiempo se invertir en cada paso? Quin realizar cada uno de los pasos definidos en el cmo? Donde se llevar a cabo lo planeado?
Es llevar a cabo lo planeado. Para esto, es necesario primero proveerse de los recursos necesarios, como los materiales y los equipos y, adems, dar la instruccin a las personas que la necesiten, con el objeto de poder llevar a cabo todo conforme fue planeado. Luego se ejecuta las acciones planeadas de acuerdo con el procedimiento que fue definido en la etapa anterior, verificando que cada uno se ejecute correctamente.
En este momento se verifica la efectividad de las acciones que se realizaron, chequeando o comprobando que la meta fue alcanzada.
Como una consecuencia de la verificacin, encontraremos que la meta no se logr a pesar de que se sigui el plan inicial. En este caso es necesario tomar dos tipos de medidas adicionales:
1) Accin de tipo remedial para disminuir el efecto( los malos resultados). Esta medida se debe tomar inmediatamente que se observen los hechos y por lo general no requiere de mucho anlisis.
Se realiza mediante:
Correctora: Se refiere a reparar, reprocesar o ajustar una no conformidad existente.
Correctiva: Se refiere a eliminar la causa de la no conformidad.
2) Accin preventiva, tendiente a eliminar causas potenciales que pueden ocasionar los malos resultados . Esta medida solo es posible tomarla despus de un anlisis de los hechos y con base en datos. Como resultado de la verificacin, podemos encontrar dos situaciones diferentes:
En el primer caso, se logra la meta, es decir se alcanza el xito o sea que la verificacin es positiva. En este caso debemos estandarizar el procedimiento conseguido, porque de esta forma vamos a mantener los buenos resultados.
En el segundo caso, tambin se obtienen buenos resultados, como en el caso anterior, pero en cualquier momento puede surgir una idea que nos permita mejorar la situacin actual. En este caso, es necesario volver a Planear la forma como podramos implantar la idea, el mejoramiento o el nuevo procedimiento. ISO 9004: 2009 ISO 9001: 2008 Gestin para el xito sostenido de una organizacin Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos. OBJETIVOS Proporcionar orientacin a las organizaciones para ayudar a lograr el xito sostenido mediante un enfoque de gestin de la calidad Aumentar la satisfaccin del cliente. 1. Aplicacin incorrecta del modelo para el aseguramiento de la calidad, atendiendo a las condiciones existentes en la organizacin. 2. Confundir el verdadero objetivo, dirigiendo los esfuerzos hacia la obtencin del certificado y no hacia la implantacin del sistema. 3. Que la organizacin consultora elabore toda la documentacin del sistema. 4. Dificultades con la comprensin de las normas para su aplicacin prctica. 5. Pensar que slo sirven para las relaciones contractuales. (Aseguramiento Externo) 6. Considerar que generan un gran volumen de documentos de poca utilidad prctica. 7. No tener en cuenta en determinados sectores otros documentos que regulan los mismos y por tanto son un complemento imprescindible (Cdigo de buenas prcticas, Norma de clasificacin hotelera). 9. Considerar implantado un Sistema de Gestin de la Calidad sin un aseguramiento metrolgico adecuado. 10. Inadecuada preparacin del factor humano, para enfrentar la implantacin del SGC ISO 9000. Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan Gestin Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin Sistema de gestin Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad 1. Debe estructurarse y adaptarse al tipo particular de operacin comercial de la organizacin. 2. Debe funcionar de tal manera que garantice la confianza adecuada en que: El sistema se ha aplicado y mantenido y es comprensible y eficiente. Los productos satisfacen realmente las necesidades y expectativas del cliente.
2. Debe funcionar de tal manera que garantice la confianza adecuada en que: El sistema se ha aplicado y mantenido y es comprensible y eficiente. Los productos satisfacen realmente las necesidades y expectativas del cliente. Se han atendido las necesidades tanto de la sociedad como del medio ambiente. Se hace nfasis en la prevencin de problemas y no se depende de la deteccin despus de su ocurrencia.
Todos los productos que seleccione la organizacin y los procesos relacionados con ellos MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Responsabilidad de la Direccin Medicin, anlisis y mejora Gestin de recursos Entrada Salida Producto C L I E N T E S R E Q U I S I T O S S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S Realizacin del Producto o Servicio Leyenda: Actividades que aportan valor Flujo de informacin Enfoque al cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse por exceder las expectativas de los clientes. Los lderes establecen la unidad de propsitos y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin. Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Enfoque Tradicional Enfoque Moderno -Los empleados son el problema
-Hacer el trabajo -Entendimiento de mi trabajo
-Cambiar a la persona -Evaluacin de los individuos -Siempre se pueden encontrar mejores empleados -Controlar a los empleados -No hay confianza en nadie -Quin cometi el error? -Correccin de errores -nfasis en el producto -El proceso es el que provoca los problemas -Ayudar a que el trabajo se haga -Conocer cmo mi trabajo se relaciona con el proceso
-Cambiar el proceso -Evaluacin del proceso -Siempre se puede mejorar el proceso
-Desarrollar personas -Todos somos responsables -Qu permite que el error ocurra? -Reduccin de variaciones -nfasis en el cliente Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos. La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta. Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Delta Q. SRL. Dr. R.R.Pitaluga.Elaborado en base a la informaci n suministrada por IRAM. ROL DE LOS DIFERENTES PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD LIDERAZGO ENFOQUE EN EL CLIENTE ISO 9001:2008 PARTICIPACIN DEL PERSONAL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ENFOQUE SISTMICO PARA LA GESTIN MEJORA CONTINUA ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR Poltica de la Calidad MANUAL DE LA CALIDAD OTROS DOCUMENTOS (Instrucciones, etc.) REGISTROS DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD Documento que especifica el Sistema de Gestin de la Calidad de una organizacin . Quin lo aprueba? Cundo se revisa? La Direccin Peridicamente El alcance del SGC y la justificacin de toda exclusin permisible Los procedimientos documentados o referencias a los mismos Una descripcin de la secuencia e interaccin de los procesos incluidos en el SGC Debe incluir: NOTA: El manual de la calidad puede ser parte de la documentacin general de la organizacin Titulo Tabla de contenido Breve descripcin de la organizacin Alcance (incluyendo toda exclusin permisible) Poltica y Objetivos de Calidad Organizacin, responsabilidad y autoridad Contenido Referencia
Descripcin del Sistema de Gestin de la Calidad. Anexos
Contenido Lista de documentos a los que hacen referencia. El PROCEDIMIENTO es el documento base del Sistema de Gestin de la Calidad. (Debe cumplir con el principio de las 5W 1H Who, What, Why, Where, When, How) Ttulo Objetivo Alcance Responsabilidades Quin? * Requisitos del personal Procedimiento Qu? Cmo? Dnde? Cundo? Por qu? Con cules recursos? * Elemento que se incluye si resulta necesario * Mtodos de clculo * Condiciones de seguridad Registros e Informacin * Definiciones * Referencias
. 1. Identificacin de la necesidad. 2. Autorizacin de la elaboracin de los procedimientos. 3. Definicin del alcance. 4. Recoleccin y documentacin de la informacin actual. 5. Preparacin de un borrador del procedimiento. 6. Solicitud de comentarios sobre el borrador del procedimiento e incorporacin de cambios. 7. Obtener autorizacin para usar el procedimiento. 8. Revisin del procedimiento. 9. Retiro de un procedimiento. 4. Sistema de Gestin de la Calidad 5. Responsabilidad de la direccin 6. Gestin de los recursos 7. Realizacin del producto 8. Medicin, anlisis y mejora 4.1 REQUISITOS GENERALES La organizacin debe establecer, documentar, aplicar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su SGC La organizacin identificar los procesos necesarios para el SGC, incluyendo: procesos de gestin entrega de recursos realizacin del producto medicin, anlisis y mejora Para los procesos anteriormente identificados la organizacin deber:
determinar su secuencia e interaccin, determinar criterios y mtodos para garantizar su operacin y control sean eficaces, asegurarse de la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos aplicar acciones para lograr los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos La documentacin del sistema debe incluir: - Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad - Manual de la calidad - Procedimientos documentados requeridos por la norma - Documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos - Registros requeridos por la norma Documento que especifica el SGC de una organizacin. Incluye: El alcance del SGC incluyendo los detalles y la justificacin de las exclusiones Los procedimientos documentados establecidos para el SGC o la referencia a los mismos, y Descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad La organizacin debe establecer un PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO para el control de los documentos que defina los controles necesarios para: Aprobacin de los documentos antes de su emisin Revisin y actualizacin cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente Asegurarse de que se identifican los cambios Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso Identificacin de los documentos de origen externo Prevencin del uso no intencionado de documentos obsoletos e identificacin adecuada de stos en caso de que se mantengan por cualquier razn Se deben establecer y mantener registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la operacin eficaz del sistema. La organizacin debe establecer un PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO para definir los controles necesarios para la: IDENTIFICACION, ALMACENAMIENTO, PROTECCION, RECUPERACION, TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION DE LOS REGISTROS 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DE LA CALIDAD 5.4 PLANIFICACION 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.6 REVISION POR LA DIRECCION LA ALTA DIRECCION DEBE PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO, LA APLICACIN Y LA MEJORA DEL SGC, y lo har: - Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios - Estableciendo la poltica de la calidad - Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad - Llevando a cabo revisiones por la direccin, y - Asegurando la disponibilidad de recursos La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. Para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y usuarios finales, debera: (ISO 9004) - Entender las necesidades y expectativas de sus clientes, incluso de los potenciales,determinar las caractersticas claves del producto - Identificar y evaluar a los competidores, e - Identificar oportunidades de mercado, debilidades y ventajas competitivas futuras. Es adecuada al propsito de la organizacin Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos para la calidad Se comunica y entiende dentro de la organizacin, y Se revisa para su continua adecuacin La alta direccin garantizar que la Poltica de la Calidad: La alta direccin debe utilizar la Poltica de la Calidad como medio de dirigir a la organizacin hacia la mejora de su desempeo.
5.4.1 Objetivos de la Calidad - Se establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organizacin. - Sean medibles - Sean coherentes con la Poltica de la Calidad La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto: La planificacin estratgica y la Poltica de la Calidad de la organizacin proporcionan el marco de referencia para establecer los Objetivos de la Calidad (ISO 9004) 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad (Cont.) La Alta direccin debe asegurarse de que: Se realiza la planificacin del sistema de gestin de la calidad con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, as como los objetivos de la calidad, y se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y se comunican dentro de la organizacin. Se le debera atribuir al personal de la organizacin la responsabilidad y autoridad que le permita contribuir al logro de los objetivos y establecer su participacin motivacin y compromiso (ISO 9004) 5.5.1 Responsabilidad y autoridad (Cont.) La alta direccin debe designar un miembro de la direccin que, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que se establezcan, apliquen y mantengan los procesos necesarios para el SGC Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora, y Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
La responsabilidad del RD puede incluir relaciones con las partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC 5.5.2 Representante de la Direccin (Cont.) La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del SGC. La alta direccin debera definir y aplicar un proceso eficaz y eficiente para comunicar la poltica de la calidad, los requisitos de la calidad, los objetivos de la calidad y los logros. La direccin debera promover activamente la retroalimentacin y la comunicacin del personal como un medio para su participacin (ISO9004) (Cont.) 5.5.3 Comunicacin interna A intervalos planificados, la alta direccin debe revisar el SGC de la organizacin para:
Asegurarse de su conveniencia, idoneidad y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin. 5.6.3 Entradas 5.6.4 Salidas Resultados de auditoras Retroalimentacin del cliente Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento Cambios que podran afectar al SGC Recomendaciones para la mejora La mejora y eficacia del sistema de gestin de la calidad La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente Las necesidades de recursos (Cont.) 6.1 PROVISION DE RECURSOS 6.2 PERSONAL 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: Aplicar y mantener el SGC Mejorar continuamente su eficacia Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos La organizacin debe: Determinar la competencia del personal Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades Evaluar la eficacia de las acciones tomadas Asegurar que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia . La organizacin debe determinar, proveer y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Incluye cuando sea aplicable: Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados Equipos para los procesos (hardware y software) Servicios de apoyo ( transporte, comunicacin, etc.). La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La direccin garantizar que el ambiente de trabajo tenga una influencia positiva en la motivacin, la satisfaccin y el desempeo del personal con el fin de mejorar el desempeo de la organizacin (ISO 9004) 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.3 DISEO Y DESARROLLO 7.4 COMPRAS 7.5 PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto La necesidad de establecer los procesos, la documentacin y proveer los recursos especficos para el producto Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo y los criterios de aceptacin del producto Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos Se determinarn los aspectos siguientes: El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la metodologa de operacin de la organizacin La organizacin debe determinar:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto Los requisitos legales o reglamentarios relacionados con el producto, y Todo requisito adicional determinado por la organizacin. 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto, antes de comprometerse a proveer un producto al cliente, y debe asegurar que:
estn definidos los requisitos del producto, estn resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato o del pedido y los expresados previamente, y tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto La organizacin debe determinar y aplicar medidas eficaces para la comunicacin con los clientes relativas a: la informacin del producto las consultas, los contratos o la atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas (Cont.) 7.2.3 Comunicacin con el Cliente La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin debe determinar: las etapas del diseo y desarrollo, la revisin verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo, y las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo. La organizacin debe de gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo. Los resultados de la planificacin se deben actualizar. 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo Entradas al diseo y desarrollo Requisitos del cliente Proceso del diseo Salidas del diseo y desarrollo Producto Revisin Verificacin Validacin Control de cambios Funcionamiento y de desempeo Legales o reglamentarios Medioambientales Informacin de Diseos previos Otros esenciales Satisfacer los requisitos de entrada Proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin Definir las caractersticas esenciales para su uso seguro y apropiado Deben satisfacer los requisitos de: Deben: Evaluar las capacidades para satisfacer los requisitos de la calidad Identificar los problemas (si los hubiera) y proponer soluciones ASEGURAR QUE: Requisitos de Salida del Diseo Requisitos de Entrada del Diseo Confirmar que el producto y/o servicio satisface los requisitos del cliente antes de la entrega y aplicacin. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse La revisin debe incluir la evaluacin del efecto,en las partes constitutivas y en el producto ya entregado LA ORGANIZACIN DEBE IDENTIFICAR Y REGISTRAR LOS CAMBIOS Deben aprobarse antes de su implementacin Deben mantenerse los registros de los resultados y de cualquier accin que sea necesaria Inspeccin de las compras Documentar la verificacin en los locales del proveedor y el mtodo para la liberacin del producto Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos Requisitos para la calificacin del personal Definir requisitos Verificacin de los productos comprados Proceso de compras Evaluacin y seleccin de proveedores Informacin de las compras. Criterios para la seleccin, evaluacin y re- evaluacin de los proveedores Registros de resultados de evaluaciones Requisitos del SGC Descripcin del producto 7.5.1 Control 7.5.2 Validacin 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservacin del producto - Informacin que describa las caractersticas del producto - Instrucciones de trabajo, cuando sea necesario - El uso del Equipo apropiado - Dispositivos de seguimiento y medicin - Implementacin del seguimiento y medicin - Implementacin de actividades de liberacin, entrega y post venta La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y prestacin del servicio bajo condiciones controladas, que incluyan: La organizacin debe validar aquellos procesos de produccin y prestacin de servicios donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento posteriores. La organizacin debe establecer, cuando sea aplicable: Criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos Aprobacin de equipos y calificacin del personal Uso de mtodos y procedimientos especficos requisitos de los registros Revalidacin TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicacin o localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.
Cuando sea apropiado la organizacin debe: - Identificar el producto por medios adecuados a travs de toda la realizacin del producto - Identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin - Controlar y registrar la identificacin nica del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito especificado Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado. La propiedad del cliente incluye la propiedad intelectual IDENTIFICACION MANIPULACION EMBALAJE ALMACENAMIENTO PROTECCION La preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas del producto Para los equipos de medicin la organizacin debe: Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su uso Ajustar o reajustar segn sea necesario Identificarse para poder determinar el estado de la calibracin Proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin Proteger contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento Evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos y debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y el producto afectado Confirmar la capacidad de los programas informticos Mantener registros de la calibracin y verificacin Someter a verificacin estatal obligatoria aquellos equipos indicados por el Decreto 183 y las disposiciones complementarias 8.1 GENERALIDADES 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANALISIS DE LOS DATOS 8.5 MEJORA - Demostrar la conformidad del producto - Asegurar la conformidad del SGC - Mejorar continuamente la eficacia del SGC La organizacin debe planificar e implementar procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: Esto incluir la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas. 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoria interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto La organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. FUENTES DE INFORMACION: Encuestas a clientes y usuarios Retroalimentacin sobre todos los aspectos del producto Requisitos del cliente e informacin contractual Necesidades del mercado Datos de prestacin del servicio Informacin relativa a la competencia _ Est conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma internacional y los requisitos del SGC establecidos por la organizacin _ Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar. Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance, la frecuencia y la metodologa. Se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGC AUTORIDAD PARA LOS PROGRAMAS DEFINIR PROGRAMAS objetivos/extensin procedimientos recursos responsabilidades APLICAR PROGRAMAS calificar y adiestrar al auditor designar equipos auditores planificar y programar actividades de auditora registrar informar MONITOREAR Y REVISAR PROGRAMAS SE NECESITA ACCION DE MEJORAMIENTO? ACCION DE MEJORA ACTUAR SI CONTINUAR NO PLANIFICAR HACER COMPROBAR AREA, DOCUMENTO O REQUISITO Ventas Compras RR.HH. Nombre Cargo Fecha Firma A M E S J A M F O N D J LOGOTIPO Programa Anual de Auditorias Internas Ao: Cd. Aprobado por: Leyenda: Auditoria planificada Auditoria realizada Auditoria de seguimiento Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorias e informar y conservar los resultados se definirn en un procedimiento documentado La seleccin de auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. La direccin del rea auditada es responsable de tomar acciones sin demoras injustificadas para eliminar las no conformidades y sus causas. (Cont.) Aplicar mtodos SEGUIMIENTO MEDICION Los mtodos demostrarn la capacidad de los procesos para lograr los resultados planificados. Si no se logran, aplicar correcciones y acciones correctivas. SEGUIMIENTO MEDICION Medir las caractersticas del producto en las etapas del proceso de su realizacin Mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin Mantener registros de las personas que autorizan la liberacin del producto Procedimiento documentado que defina: Controles Responsabilidades y autoridades
para el tratamiento del producto no conforme PARA PREVENIR SU ENTREGA NO INTENCIONAL Acciones para eliminar la no conformidad detectada sometindolo a una nueva verificacin Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente Acciones para impedir su uso o aplicacin previsto Registro y tratamiento de las no conformidades y de cualquier accin tomada, incluyendo las concesiones. (Cont.) La organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: Determinar, recopilar y analizar los datos, incluyendo aquellos generados de: Resultados de seguimiento y medicin Otras fuentes
- Demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC - Identificar oportunidades para la mejora continua de la eficacia del SGC. LA ORGANIZACIN DEBE: El ANALISIS DE DATOS DEBE PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE: SATISFACCION DEL CLIENTE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO. CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS, INCLUYENDO OPORTUNIDADES PARA APLICAR ACCIONES PREVENTIVAS LOS PROVEEDORES. La poltica de la calidad Los objetivos de la calidad Los resultados de las auditoras El anlisis de los datos Las acciones correctivas Las acciones preventivas La revisin por la direccin Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de: Registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones correctivas emprendidas Determinacin e implementar las acciones necesarias Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes La organizacin debe establecer un procedimiento documentado con vistas a definir los requisitos para:
Determinar las causas de las no conformidades .
Determinar las no conformidades potencialmente y sus causas Revisar las acciones preventivas tomadas Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades Determinar e implementar las acciones necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas La organizacin debe establecer un procedimiento documentado con vistas a definir los requisitos para:
Preparacin Planificacin Comunicacin e informacin Aplicacin Certificacin Mantenimiento
Cmo desarrollar un SGC: INICIO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Estudio del estado inicial Definir objetivos Escoger Representante de la Direccin Crear el grupo ISO
PREPARACIN PARA EL INICIO DE UN SGC Definir actividades a realizar Establecer cronograma de trabajo PLANIFICACION PARA EL INICIO DE UN SGC GRUPO ISO Informar y comunicar los planes a todas las partes involucradas en la Organizacin COMUNICACIN E INFORMACIN Determinar las necesidades y expectativas del cliente
g Establecer la poltica y los objetivos de la calidad de la organizacin @ Determinar los procesos y las responsabilidades para alcanzar los objetivos de la calidad APLICACIN DEL SGC j Determinar y entregar los recursos para alcanzar los objetivos de la calidad:
Garantizar el adiestramiento de los directivos y el personal Entregar los recursos tcnicos y financieros
)Establecer mtodos para medir la eficiencia y la eficacia de cada proceso: N Planificar auditoras internas y otras mediciones (Cont.) APLICACIN DEL SGC gAplicar dichos mtodos para determinar la eficiencia y la eficacia de cada proceso O Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas
(Cont.) APLICACIN DEL SGC (Cont.) g Establecer y aplicar un proceso para el mejoramiento continuo del SGC a travs de: mejoras a pequeos pasos y/o proyectos revolucionarios APLICACIN DEL SGC Obtencin del Certificado
CERTIFICADO CERTIFICACIN Seguimiento de las no conformidades: acciones correctivas y preventivas Seguimiento del proceso de mejoramiento continuo Auditoras internas peridicas y revisin por la direccin MANTENIMIENTO Procedimiento, mediante el cual una tercera parte garantiza por escrito que un producto, proceso o servicio est conforme con los requisitos especificados. CERTIFICACIN SOLI CI TUD PREPARACI ON EVALUACI ON I NFORME DE EVALUACI ON DECI SI ON SUPERVI SI ON ETAPAS DE LA CERTIFICACIN SMBOLO DE CERTIFICACIN Entre las posibles causas figuran las siguientes: La Alta Direccin no est empeada en la obtencin del certificado. La Empresa no ha dedicado suficiente tiempo y recursos a la aplicacin de la norma antes de solicitar la certificacin. El Representante de la Direccin desempea muchas otras funciones, aparte de la de mantener el Sistema de la Calidad ISO 9000. POR QU ALGUNAS EMRESAS NO OBTIENEN LA CERTIFICACIN ISO? DESCRIBA SU SISTEMA DE LA CALIDAD HAGA FUNCIONAR SU SISTEMA HAGA CERTIFICAR SU SISTEMA POR UNA TERCERA PARTE INDEPENDIENTE Categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Rasgo diferenciador.
INSTRUIR ES FUNESTO, SI NO SE ENSEA A LA VEZ, ARMONIA Y ESPIRITUALIDAD Jos Mart