INFORME PRELIMINAR DE REVISIN DE LA

DIRECCIN

Responsable:
Ing. Edilberto Santamara Baldera
MARZO 2009
PLANIFICACIN DEL SGC SGI
En cumplimiento con el procedimiento de Objetivos y Metas, de han definido los
siguientes objetivos, con sus respectivos indicadores y metas planteadas para el
SGC.
N Objetivos Indicador Frmula
Frecuencia de
Clculo.
Responsable
Meta de la
Organizacin
III IV
1
Asegurar que el producto sea de
calidad en el tiempo previsto,
satisfaciendo la necesidad del
cliente.
% Cumplimiento del Plan de
Ventas
(Produccin Vendida Mensual
Real - Produccin Vendida
Mensual Estimada) /
Produccin Vendida Mensual
Real
Mensual Produccin. 2.0 5.0
ndice de Satisfaccin al
Cliente
Atributos alcanzados
Atributos Totales
Mensual Normalizacin > 70% > 70%
2 Mejorar los procesos productivos
% Cumplimiento de los
Trabajos Efectuados.
Porcentaje de avance de los
trabajos de inversin de
acuerdo a lo programado
Mensual
Todos los Dpto.
< 10% < 10%
% de Desviacin del Costo de
Operacin.
Costo actual - Costo anterior) x
100 / Costo anterior
Mensual 15.0 10.0
3
Optimizar y/o mantener el nivel
de entrenamiento de los
trabajadores.
Ratio de Capacitacin per
cpita.
H. - Hombre totales de
Capacitacin / NTrabajadores
x Horas Trabajadas.
Mensual RRHH. > 0.10 > 0.10
Distribucin de Horas de
Capacitacin Entrenamiento x
Dpto.
Horas de Capacitacin por
Dpto x 100
Horas Totales de Capacitacin
Mensual RRHH
Cada Dpto. debe
Gestionar
4
Optimizar las adquisiciones de
materiales, equipos y Servicios.
Observaciones a Trabajos
Efectuados/Servicios
contratados
Nmero de Trabajos
observados / Numero de
Trabajos contratados
Mensual Todos los Dptos. < 8% < 7%
% Rechazos de Material.
N Unidades Rechazadas/N
de Artculos x 1000 Ingresadas
en el Mes
Mensual Logstica 2 2
5
Optimizar el uso de la tecnologa
existente que contribuya a la
sostenibilidad de la organizacin.
Cantidad de Proyectos
exitosos/Proyectos ejecutados.
Nmero de proyectos exitosos /
Numero de proyectos
ejecutados
Mensual
Cada Dpto que
Genere ODT y
ODC.
25% 20%
6
Disminuir la variabilidad del
tratamiento de crudo.
Disminucin de la Desviacin
Estndar.
Promedio de Valores
= Desviacin Estndar, de
cada Valor de BSW, PTB
Mensual
Produccin
Comercializacin
de
Hidrocarburos
> 0.76 > 0.89
Aumento del ndice de CpK
Promedio de Valores de BSW y
PTB
(Lm. Superior Lm.
Inferior)/6
Mensual > 0.85 > 0.80
PROGRAMA RESPONSABLE MONTO ESTIMADO US $ % DE AVANCE Plazos
1.Adquisicin de un banco de Pruebas de
Manmetros, para ser administrados por el
Analista de Materiales
Departamento de Produccin 10,000 0%
Hasta Junio
09
2. Implementacin del almacn de Muestras
de Retencin, para muestras slidas,
lquidas, de crudo, etc.
Departamento de SGS y
Logstica
5,000 0%
Hasta Mayo
09
3. Coordinacin para la habilitacin y/o
construccin de ambientes en la locacin del
lote IV para realizar los anlisis de
Materiales.

Departamento de SGS Por definir. 0%
Hasta Mayo
09
4. Implementacin de un aplicativo WEB de
monitoreo y control de las variables crticas
de calidad.

Departamento de Tecnologa
de la Informacin y
Comunicaciones
1,500 90%
Hasta Marzo
09
5. Implementar el aplicativo WEB que
permita el Control y administracin de la
gestin del conocimiento, capacitaciones y
entrenamientos a colaboradores y
contratistas de la compaa.

Dpto. de Direccin del
Personal y Gestin del
Conocimiento.
2,000 75%
Desde
Febrero 09.
6. Disear un Aplicativo Web que permita
monitorear las variables descritas en los
indicadores de Gestin del Sistema de
Calidad.

Departamento de SGS y
Departamento de TIC

2,000 70%
Hasta Abril
09.
7. Desarrollar un plan de Control
Ergonomtrico que abarca un periodo de 6
meses, el plan incluir la administracin en
los puestos de trabajo.
Departamento de SGS 2,000 0%
Desde Marzo
09.
8. Diseo de un aplicativo WEB del Mdulo
de Evaluacin de Proveedores ,
Departamento de SGS y TIC 2,000 95%
Hasta Abril
09.
PLANES DE GESTIN DE CALIDAD
7. RECOMENDACIONES DE MEJORA
GRACIAS
POR SU
ATENCIN
Actividades
Fomentar
Conciencia
Ambiental
A travs de un
nuevo curso de
capacitacin a
partir de la fecha
se ir
capacitando a
todo el personal
ingresante a las
instalaciones. En
temas de
Gestin
Ambiental.
Donacin de
Contenedores
de Residuos
Slidos a la
comunidad, y
periferia de las
instalaciones.
Reduccin del
Indice de
Accidentes
Coordinar las
inspecciones y
ensayos no
destructivos para
las empresas
contratistas, a su
maquinaria
pesada y
estructuras
metlicas
Implementar el
SGS & SO para
la compaa
Interoil Per S.A.
Instalacin de
alarmas de
Deteccin de
Gases
Mantenimiento
de Extintores
Construccin del
VIR y su Galpn
Restauracin de
Impactos
Ambientales
Iniciar la
Habilitacin de
la reas para el
tratamiento de
Suelos
empetrolados,
en su primera
etapa.
Tratamiento de
Suelos
empetrolados
con producto
Natural Sorb Oil
Inicio de los
estudios para el
proyecto de
Fitorremediacin
Migracin del
Sistema
Documentario
Coordinar con
todos los
elaboradores, la
modificacin y
actualizacin de
todos los
documentos del
SGA
Construccin del
almacn de
Registros, que
permitir el
almacenamiento
de todos los
registros de la
compaa
Interoil Per S.A.
Mejoras del
Ambiente
Estudio de
Instalacin para
cortina
rompevientos o
setos vivos.
SGI