- 5.

4 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

- 5.5 REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA.
- 5.6 SEGUIMIENTO Y REVISION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Viviana Herrera Quionez

Ingeniera Agroindustrial
Magister en Gestin Ambiental, Calidad y Auditoria
para Empresas
Auditor Integral HSEQ

AUDITORIA AMBIENTAL
ADMINISTRACION AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

5.4 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE

AUDITORIA
a) Comunicacin del programa a las partes.
b)Coordinacin y elaboracin del calendario.
c) Establecimiento y mantenimiento de un proceso para
la evaluacin de auditores.
d)Seleccin de equipos auditores.
e) Recursos para los equipos auditores
f) Asegurar la realizacin de auditorias
g) Control de registros de las actividades de auditoria
h)Revisin y aprobacin de informes de auditoria y
distribucin a clientes.
i) Seguimiento de la auditoria.

5.5 REGISTROS DEL PROGRAMA DE

AUDITORIA
a) Registros relacionados con auditorias
individuales:
Planes de auditoria
Informes de auditoria
Informes de no conformidades
Informes de acciones correctivas y preventivas.
Informes de seguimiento de la auditoria
b) Resultados de la revisin del programa
c) Registros relacionados con el personal:
Competencia del auditor
Seleccin del equipo auditor
Mantenimiento y mejora de la competencia.

5.6 SEGUIMIENTO Y REVISION DEL

PROGRAMA DE AUDITORIA
Los resultados deberan comunicarse a la alta direccin.
INDICADORES DE DESEMPEO:
Amplitud de los equipos auditores para implementar el plan de auditoria
Conformidad con los programas y calendarios.
Retroalimentacin de los clientes, auditados y auditores.
REVISION DEL PROGRAMA:
Resultados y tendencias del seguimiento
Conformidad de los procedimientos
Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Registros del programa de auditoria
Practicas de auditoria
Coherencia en el desempeo entre los equipos auditores en situaciones
similares.

-FAMILIA DE LAS NORMAS ISO

- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004
-COMPROMISO Y POLITICA SGA

Viviana Herrera Quionez

Ingeniera Agroindustrial
Magister en Gestin Ambiental, Calidad y Auditoria
para Empresas
Auditor Integral HSEQ

AUDITORIA AMBIENTAL
ADMINISTRACION AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

FAMILIA ISO

CALIDAD
NTC ISO 9000

AMBIENTAL
NTC ISO 14001
NTC ISO 14004

NTC ISO 9001

NTC OHSAS
18001

NTC ISO 14015

NTC ISO 14020

NTC ISO 14021

NTC ISO 9004

SEGURIDAD
Y S.O

NTC ISO 14024

NTC ISO 19011

NTC OHSAS
18002

ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 : 2004

Establecer,
Implementar,
Mantener y Mejorar
APLICABLE A
CUALQUIER
ORGANIZACION

Asegurarse de su
conformidad con su
poltica
Demostrar su
conformidad.

MODELO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:04

ESTABLECER

DOCUMENTAR

IMPLEMENTAR

MANTENER

MEJORAR

DEFINIR Y DOCUMENTAR EL

ALCANCE

Diseo, construccin y operacin del

Relleno Sanitario localizado en el Parque
Industrial de Residuos Slidos de La Miel,
incluido el manejo y tratamiento gases y
Lixiviados.

NATURALEZA,
MAGNITUD E
IMPACTOS
AMBIENTALES
COMPROMISO
MEJORA
CONTINUA Y
PREVENCION

DISPOSICION
DEL PUBLICO

POLITICA
AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
LEGALES

COMUNICA

DOCUMENTA,
IMPLEMENTA Y
MANTIENE

ESTABLECER Y
REVISAR
OBJETIVOS Y
METAS

INTERASEO S.A E.S.P, Empresa prestadora de servicio pblico de Aseo

Disposicin Final Parque Industrial de Residuos Slidos-, se
compromete con la mejora continua de la Gestin Ambiental necesaria
para la buena marcha y funcionamiento de los planes de gestin
integral de residuos slidos (PGIRS) en la disposicin Final de residuos,
cumpliendo con las Normas ambientales que buscan servir de soporte
a la prevencin y proteccin de la contaminacin ambiental, en
equilibrio con las necesidades socio econmicas de la empresa.

AVANCE TRABAJO ESCRITO:

PORTADA
INTRODUCCION
NOMBRE DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD PRINCIPAL
PROGRAMA DE AUDITORIA
POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA

4.2 POLITICA AMBIENTAL

ES UNA DECLARACIN VOLUNTARIA POR

PARTE DE LA ORGANIZACIN ACERCA DE
SUS INTENCIONES Y PRINCIPIOS EN
RELACIN A SU DESEMPEO AMBIENTAL
GLOBAL, QUE PROVEE UNA ESTRUCTURA
PARA LA ACCIN Y PARA ESTABLECER
OBJETIVOS Y METAS

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 IDENTIFICACIN ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones atmosfricas

Contaminacin al aire

Descargas de aguas residuales

Contaminacin Agua

Empaques

Cargas en rellenos sanitarios

Mto. De refrigeradores

Agotamiento de la capa de ozono

Combustin de combust. fsiles

Cambio climtico

Escapes en tanques de almac.

Contaminacin suelo y agua sub.

Aplicacin de herbicidas

Contaminacin suelo y agua sub.

CAUSAS
CONTROLES
OPERACIONALES

OBJETIVOS Y
METAS AMBIENTALES

4.3.2 REQUISITOS LEGALES

UNIDADES
AMBIENTALES
URBANAS
CORPORACIONES
AUTNOMAS
REGIONALES

MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

ALCALDIAS

MINISTERIO DE
SALUD

MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES

CONSEJOS
MUNICIPALES

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

METAS

Requisitos legales

Aspectos ambientales
Opciones tecnolgicas
Requisitos financieros
Requisitos operativos
Requisitos del negocio

A DONDE QUIERO LLEGAR?

EN CUNTO TIEMPO?

OBJETIVOS

4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?

CUANDO?
QUIEN ES EL RESPONSABLE?
CON QUE RECURSOS CUENTA?

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

JUNTA
DIRECTIVA
REVISORIA
FISCAL
H. F. Muoz P.

GERENCIA
GENERAL
C. Mendez B.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
I.l Becerra G.

GERENCIA
COMERCIAL
COFRE/ MADEAL
F. Gaitan M.

GERENCIA
FINANCIERA
F. Soto.

AUDITORIA
INTERNA

JEFE DE
LOGISTICA

E. Gallegos A

D. Chavez

GERENTE DE
MECANIZADOS Y
MANTENIMIENTO
R. Talero

DEPARTAMENTO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
R. Corts

DEPARTAMENTO
CALIDAD DEL
PRODUCTO
F. Farias

DEPARTAMENTO
DE INGENIERA
Fabio Pea H.

DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCION
G. Viveros

GERENCIA
MADEAL
Marco A. Echeverry

4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y

POLITICA Y PROCEDIMIENTOS
COMPETENCIA
IMPACTO AMBIENTAL DE SUS
ACTIVIDADES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PARA LOGRO DE LA POLITICA
CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE
LOS PROCEDIMIENTOS

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.3 COMUNICACIONES
Externas:Entidades
Gubernamentales
partes interesadas
clientes
Internas: Colaboradores

4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SGA

Establecer informacin que defina los
elementos centrales del SGA.

Direccionar la documentacin.

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Localizar documentos
Actualizarlos
Retirar obsoletos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Operaciones y actividades asociadas con
los aspectos ambientales significativos.

ISO 14000
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.7 PREPARACIN DE EMERGENCIAS

Identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.

incendios

lesionados

derrames

ISO 14000
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN

Evaluar conformidad
con legislacin

Caractersticas claves
Registro desempeo
calibrado

4.5.2 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA

Y PREVENTIVA
Cual es la causa del error?
Como evitar que se repita?

ISO 14000
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.3 REGISTROS
Identificacin,
mantenimiento y disposicin
de registros ambientales

4.5.4 AUDITORIAS AL SGA

ISO 14000
4.6 REVISIN POR LA GERENCIA

Se cumplieron las metas?

En que fallamos y cuales fueron
los aciertos ?
En que requerimos mejora?
Que nuevos retos nos
planteamos?

MEJORAMIENTO CONTINUO APLICADO EN

ISO 14000 (PHVA).

PLANEAR

IMPLEMENTAR

Estructura,
responsabilidad
Capacitacin
Comunicaciones
Documentacin del
SGA
Control de documentos
Control operacional
Preparacin a
emergencias

Aspectos
ambientales
Requisitos legales
Objetivos y metas
Programa de G:A

Poltica
ambienta
l

ACTUAR/MEJORAR

Revisin Gerencial

VERIFICAR
Supervisin/medicin,
Monitoreo
Accin correctiva/preventiva
Registros
Auditoras

BENEFICIOS DE UNA ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL

ADECUADA
CONCLUSIONES
BENEFICIOS POTENCIALES

LEGAL: Evita Demandas

Judiciales, multas, costes
legales y responsabilidad
civil.

IMAGEN: Mejora la imagen

corporativa y el atractivo de
la empresa para sus
empleados y vecinos

MARKETING: Refuerzo
de las estrategias de
diferenciacin
de
los
productos, obtencin de
etiquetas
ecolgicas,
nuevos mercados, etc..,.

$
FINANCIERA: Aumenta la
confianza de legisladores,
inversionistas
y
aseguradores.

GESTIN: Permite concientizar a todos los

trabajadores en la importancia de cuidar el Medio
ambiente.