UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE INGENIERA

OFICINA CENTRAL DE
PLANFICACIN Y
PRESUPUESTO

Programacin Presupuestaria
Multianual 2016 - 2018

2015

Jefe - OCPLA
MSc. Arq. Victoria Ramos Cebreros
Unidad de Presupuesto:
Econ. Esther Gmez Cubillas
Unidad de Planeamiento:
Econ. Janet Enrquez Nuovero
Unidad de Programacin e
Inversiones:
Ing. Mirna Flores Vsquez
Unidad de Estadstica

MISIN
Formar lderes en ciencias, ingeniera y arquitectura dotados de
competencias

para

la

investigacin,

innovacin

gestin

tecnolgicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al

desarrollo del pas, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad,
as como a la afirmacin de nuestra identidad nacional.

VISIN
Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creacin,
adaptacin y aplicacin de ciencia y tecnologa, comprometida con el
emprendimiento y el desarrollo sostenible

Articulacin de los Productos del programa Formacin

Universitaria de pregrado con los objetivos del Plan
Estratgico de Desarrollo Nacional Per Hacia el 2021

Eje Estratgico Nacional 4:

Economa, Competitividad y Empleo.

Objetivo Nacional:

Economa competitiva con alto nivel de empleo

y productividad.

Resultado Final:

Mejora de la Productividad y Competitividad del

pas.

Resultado Especifico:
estudiantes

Adecuada formacin profesional de los

de pregrado para su insercin laboral y
contribucin al desarrollo nacional.

Productos :
1. Proceso de incorporacin efectiva de estudiantes
2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo docente
3. Contar con currculos actualizados y articulados con los procesos productivos y
sociales
4. Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas
5. Gestin de la calidad de las carreras profesionales

Marco de Referencia:

Estratgicos Generales del Plan

Estratgico Institucional UNI 2014
La Programacin Fsica que realizarn las Facultades y
2021
Objetivos

Dependencias de la UNI y que ser base para el Plan Operativo

Institucional para el ao 2016, tomar como marco de
referencia el Plan Estratgico Institucional UNI 2014-2021,
aprobado y ratificado ante Consejo y Asamblea Universitaria, el
cual a su vez contiene las Iniciativas Estratgicas concernientes a
los Objetivos Estratgicos. De esta manera, la programacin de
metas fsicas servir para sustentar el requerimiento de recursos
para la Programacin Presupuestaria Multianual de la UNI
2016 2018, segn Directiva del MEF.

Los

Objetivos Estratgicos

Generales
1.del
CrearPEI-UNI
valor para losson:
estudiantes y la sociedad.
2. Lograr excelencia en investigacin e innovacin.
3. Optimizar los servicios de admisin y bienestar universitario.
4. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la universidad.
5. Lograr

la gestin efectiva y desarrollo sostenible de la

universidad.

6. Optimizar
entorno.

la comunicacin, integracin y vinculacin con el

Programacin presupuestaria
multianual: periodo 2016 - 2018
Formatos
Anexo 01

Programacin de la produccin Fsica

del
Programa
presupuestal:
066
Formacin Universitaria de Pregrado

Anexo 02

Acciones comunes y asignaciones

presupuestarias que no resultan en
Productos.

Anexo 03

Programacin de la produccin fsica

2016 - 2018

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE INGENIERA

OFICINA CENTRAL DE
PLANFICACIN Y
PRESUPUESTO

Programacin y Formulacin Anual

del Presupuesto 2016, con una
perspectiva de Programacin
Multianual
(2016 - 2018)

2016

Plan
Operativ
o

Programas Presupuestales

Presupues
to

Programacin y Formulacin Anual del

Presupuesto 2016

Presupuesto Pblico

El Presupuesto Pblico es un instrumento de gestin del

Estado por medio del cual se asignan los recursos pblicos
sobre la base de una priorizacin de las necesidades de la
poblacin.

Estas necesidades son satisfechas a travs de la

provisin de bienes y servicios pblicos de calidad para
la poblacin financiados por medio del presupuesto.

Es la expresin cuantificada, conjunta y sistemtica de los

gastos a atender durante el ao fiscal, por cada una de las
entidades que forman parte del Sector Pblico y refleja los
ingresos que financian dichos gastos.

Presupuesto
Instrumento de la planificacin, para concretar en
trminos financieros los planes de accin

Presupuesto
retroalimentaci
retroalimentaci
n
n

Planificacin
entrada
entrada

Resultados
Financieros
Reales
salidas
salidas

Qu busca el PpR?
Mejorar la calidad del gasto a travs del
fortalecimiento

de

la

relacin

entre

el

presupuesto y los resultados,

Mediante el uso sistemtico de la informacin
de desempeo y las prioridades de poltica, y
Guardando siempre la consistencia con el
marco macro fiscal y los topes agregados
definidos
Multianual.

en

el

Marco

Macroeconmico

enfoque por resultados

Proceso Presupuestario
El

en el

3. Aprobacin

1. Programacin

5.Evaluacin

Orientar hacia
discusin de
prioridades en la
asignacin
presupuestaria

Definir
intervenciones
coherentes

Rendici
n de
cuentas

2. Formulacin

4. Ejecucin

Presupuestar
productos y
actividades

Eficiencia tcnica

Qu se busca

en esta etapa

Ampliar la cobertura de manera sostenible de

intervenciones pblicas diseadas usando un enfoque por
resultados

Generar y usar informacin de desempeo para una

asignacin ms eficaz y eficiente de los recursos pblicos

Promover la apropiacin de los resultados

Mejorar la rendicin de cuentas
Fortalecer la articulacin territorial
Los PP debern enmarcarse en los objetivos de poltica
nacional.

Presupuesto

PROGRAMAS
PRESUPUESTALES CON
ENFOQUE EN RESULTADOS

del

Sector Pblico

CATEGORIAS
PRESUPUESTALES

ACCIONES
CENTRALES

ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP)

gasto presupuestal
bajo la metodologa del PpR
Clasificacin del

Programa Presupuestal Instrumento del PpR

Unidad de programacin de las acciones de las entidades
pblicas que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos para lograr un Resultado Especfico en la poblacin y
as contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de poltica pblica.
Acciones Centrales
Actividades orientadas a la gestin de los recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de
manera transversal e indivisible al logro de los resultados de
los PP a los que se encuentre articulada la entidad

Asignaciones Presupuestarias que no resultan

en Productos (APNOP)
Actividades

para

la

atencin

de

una

finalidad

especfica de la entidad. No resulta en la entrega de

un producto a una poblacin determinada. Incluye
aquellas actividades que no tienen relacin con los PP
considerados

en

la

programacin

presupuestaria del ao respectivo

formulacin

Definiciones Bsicas
Programa Presupuestal:

Un PP es una unidad de programacin de las acciones

de

las

entidades

pblicas,

las

que

integradas

articuladas se orientan a proveer productos para lograr

un Resultado Especfico en la poblacin y as contribuir
al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de
poltica pblica.
Es una categora presupuestal.
Es un instrumento del PpR.

Producto:
Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la
poblacin beneficiaria con el objetivo de generar un
cambio.
Los productos son la consecuencia de haber realizado,
segn

las

especificaciones

tcnicas,

las

actividades

correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Acciones Comunes:
Son los gastos administrativos de carcter exclusivo del PP,
que adems no pueden ser identificados en los productos
del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Definiciones bsicas
Directiva (2)

en la

Actividad:

Accin sobre una lista especfica y completa de

insumos

(bienes

suficientes),

que

y
en

servicios
conjunto

necesarios
con

otras

actividades garantizan la provisin del producto.

Debe considerarse que la actividad deber ser

relevante, cuantificable y presupuestable.

Proceso
Presupuestario

Programacin y Formulacin
Anual del Presupuesto 2016
Marco Legal
rgano Rector:
Direccin Nacional de Presupuesto Publico.
Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01

Directiva N 002-2015-EF/50.01 (05 03 - 201

5)

Programacin Multianual
Proceso que contempla las previsiones de ingresos y gastos
para un periodo de tres (3) aos, de manera referencia, para
el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo
Es una etapa previa a la Programacin y Formulacin
presupuestaria Anual
Permite que se planteen, la programacin de recursos, para
el cumplimiento de sus objetivos y metas, en un periodo de
tres aos, de acuerdo a las prioridades establecidas en los
Planes Estratgicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y
los Planes de Desarrollo concertado

Programacin y Formulacin Anual del

Presupuesto 2016 - Orientado a resultados:
Las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados
vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratgico Nacional,
que a su vez dan respuesta a prioridades de polticas pblicas y stas
a la misin y visin de desarrollo del pas Orientado al ciudadano, su
finalidad es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad
de las institucin es per-se.
Claridad de roles en el Estado, Se sustenta en una divisin clara y
coherente de los roles de los niveles de gobierno y sus respectivas
instancias para la prestacin de los bienes y servicios pblicos.
Relacin causal de la prestacin
Define y establece una relacin de causalidad entre los productos
(bienes y servicios) entregados y los resultados esperados, sobre la
base de evidencia disponible.
Visin de Proceso

Transparencia Presupuestaria (TP)

Transparencia
Presupuestaria (TP) es aquella
situacin en la que la ciudadana

Aprobacin
Aprobacin

puede conocer lo que se hace en

cada

fase

del

ciclo

presupuestario e identificar con

facilidad las desviaciones
Formulacin
Formulacin

Ciclo
Presupuestario

Evaluacin
Evaluacin

Ejecucin
Ejecucin

PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA FORMACIN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

1. Universidades cuentan con un proceso

efectivo de incorporacin e integracin de
estudiantes (Of. Central de Admisin,
Facultades, OCBU y Of. de Servicio Social)

Productos

Actividades

2. Programa de fortalecimiento de
capacidades y evaluacin del desempeo
docente (Primer Vicerrectorado y Facultades)

Actividades

3. Currculos de las carreras profesionales de

pre-grado actualizados y articulados a los
procesos productivos y sociales (Facultades)

Actividades

4. Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas

para los estudiantes de pre-grado (Facultades
y Of. Central de Biblioteca)

Actividades

5. Gestin de la calidad de las carreras

profesionales (Facultades y la Of. de
Acreditacin y Calidad Universitaria)

Tareas

Tareas

Tareas

Tareas

Actividades

Tareas

 Oficina

de

Registro

Central

Estadsticas
Cooperacin Internacional
Oficina Central de Biblioteca
Acciones
Comunes
Proyecto de
Inversin

Facultades

(Desarrollo

De

La

Educacin Universitaria de Pre-grado y

Gestin Administrativa para el Apoyo
de la Actividad Acadmica )
Comedor Universitario
Departamento Medico y Farmacia
Residencia Universitaria
Transporte Universitario

Presupuesto
Instrumento de la Gestin Econmica y Financiera,
en el cual se estiman:
Los ingresos a obtenerse.
Se autorizan niveles mximos de GASTO.

Programacin y Formulacin Anual

del Presupuesto 2016
Programacin y Formulacin Anual del
Presupuesto de Ingresos
Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios
* Recursos Directamente Recaudados

dependencias

facultad

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

Ingresos
Corrientes

Ingresos de
Capital

Transferencias

Clasificaci
n
Econmica

Ingresos en el
Presupuesto

Clasificacin de Ingresos

Programacin y Formulacin
Anual del Presupuesto 2016

Programacin y Formulacin Anual del

Presupuesto de Gastos
Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios
* Recursos Directamente Recaudados

Clasificador Presupuestal
Gastos

de

2
Pensiones y
otras
Prestacione
s Sociales

6
Adquisicin
de Activos
No
Financieros

Genrica
del Gasto
5
Otros
Gastos

3
Bienes y
Servicios
4
Donaciones
y
Transferenci
as

Fuente de
Financiamiento

1
Personal y
Obligacione
s Sociales

Recursos Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
determinados

Clasificador Presupuestal
Gastos

de

Genrica de Gasto
0

Reserva de Contingencia

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y otras Prestaciones Sociales

Bienes y Servicios

Donaciones y Transferencias

Otros Gastos

Adquisicin de Activos No Financieros

Adquisicin de Activos Financieros

Servicios de la Deuda Pblica

Formatos
Formato de Gastos Anual del Presupuesto
2016 Actividades

dependencias

facultad

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

Cronograma de la Programacin y Formulacin

Anual del Presupuesto 2016, con una
perspectiva de Programacin Multianual (2016 2018)

Aprobado con la Directiva N 002-2015EF/50.01

Resolucin Oficios
Directoral
003-2015-EF/50.01
a las N
Facultades
y Dependencias solicitando la Programacin
11 de Marzo

del Presupuesto 2016 con una perspectiva de Programacin

Multianual.

13 de Marzo

Reunin de coordinacin con las Facultades y Dependencias sobre su

Programacin de Presupuesto 2016 con una perspectiva de
programacin Multianual.

20 de Marzo

Presentacin a la OCPLA la informacin presupuestal por parte de las

Facultades y Dependencias.

23 de Marzo

Procesamiento de la informacin Presupuestal, verificacin de

informacin y registro de informacin Programacin y Formulacin
Anual del Presupuesto 2016, en el "Modulo de Programacin y
Formulacin SIAF-SP".

16 de Abril

Presentacin al MEF de la Programacin y Formulacin Anual del

Presupuesto 2016, con una perspectiva de programacin Multianual.

21 de Abril

Sustentacin al MEF de la Programacin y Formulacin Anual del

Presupuesto 2016, con una perspectiva de programacin Multianual.

Indicadores

Un indicador es un enunciado que determina una medida

sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos
y/o realizacin de actividades.

Indicador de produccin fsica: es la medida sobre

cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o
actividades),

en

trminos

de

una

unidad

de

medida

establecida.

Indicador de desempeo: es la medida sobre el logro de

resultados y atributos del producto, en las dimensiones de
eficacia, eficiencia, calidad y/o economa, en trminos de una
unidad de medida establecida.

GRACIAS