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electro
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PLA ESTRATGI DE
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ELECTROPERU
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PARA PERIOD
201 - 201
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67
electro
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los
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INDIC
E
PRESENTACI
N
l. VISIN
1 MISIN
1 ROL DE LA
3.
Objeto Social de la Empresa
EMPRESA
.
Marco Normativo
1 1
Resumen de apreciacin a la
1 3.
1 2
normatividad
IV
VALORES
Y PRINCIPIOS
.
3.
Polticas
y Premisas Estratgicas
.
CORPORATIVOS
3
V. 3.
DIAGNSTICO
5.1
Del Sector de Energa
INSTITUCIONAL
4
5.1.
De los factores
polticos-legales
DIAGNSTICO
EXTERN0
V
I.
V
II.
V
III
.
I
X
.
1
5.1.
2
5.1.
3
5.1.
4
5.1.
Anlisis del subsector elctrico
5
Proyecciones de la oferta y
5.1.
6
demanda De las proyecciones
5.1.
de la demanda
7DIAGNSTICO
De las proyecciones de la oferta
5.2
Del Margen dedel
Reserva Operativa
5.5
Anlisis
INTERNO
5.5.
Visin prospectiva del subsector
5.3
por
microambiente
1
elctrico
carteras
5.3.
Grupos de inters de la
5.5.
Corporacin FONAFE
1
2
y propuesta de valor
5.3.
5.5.
Principales caractersticas de
2
3
5.3.
ELECTROPERU S.A. Organizacin
5.5.
3
De
los
Sistemas
45.4
Administrativos Ingresos y
5.5.
Egresos
Comerciales
5
Margen comercial
5.5.
Situacin
econmica
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
6
financiera
MAPA
ESTRATGIC0
5.5.
Estado ESPECFICOS
de
resultados
del
7OBJETIVOS
Ejercicio
2012
PARA ALCANZAR LOS
ESTRATEGIAS: PROGRAMAS Y
5.5.
Listado
de de
acciones
la Bolsa
de de la eficiencia operativa 9.
Proyectos
Inversinen para
la mejora
OBJETIVOS
PROYECTOS
7.1
Valores de Lima
1
Gerencia Proyectos
5.5.
Visin
prospectiva
de
7.2
9.
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos - Gerencia de Proyectos
5.6
2
9.
3
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ELECTROPERU S.A.
Otros Encargos que Incrementan la Seguridad Energtica
Programa de Mantenimiento para la mejora de la eficiencia operativa
- G. de Produccin
Programa de Responsabilidad Social Empresarial - RSE
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de
Plan Estratgico
de ELECTROPERU
SA para la Gestin de la Excelencia Operacional
Programa
de Desarrollo
3
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2013-2017
1
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Objetivo General
- RSE Objetivos
Especficos
P
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Desarro 11 o d e Social
rograma de
Polticas
Programa de Responsabilidad Social
Persona 1
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los
peruanos
9.
Programa de Financiamiento de los Proyectos y
X INDICADORES
DE de
DESEMPEO
8
Programas
la empresa Y
.
METAS
X
MATRIZ ESTRATGICA
ANEXOS
I.
Anexo
N1
Marco Normativo y Breve Resea Histrica
Anexo N2
De los Factores Polticos-Legales
Anexo N3
Anlisis del Sub Sector Elctrico
Anexo N4
Marco Metodolgico del Planeamiento
Estratgico (PE) Anexo N 5
Relacin de Objetivos de ELECTROPERU
S.A. con los Objetivos Estratgicos del
FONAFE y del Sector
Anexo N 6
Matriz FODA de
ELECTROPERU S.A Anexo
N 7
Mapa Estratgico de
ELECTROPERU S.A Anexo N 8
Matriz Estratgica de ELECTROPERU SA
S.A.
.
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electroperu
la energa
de los
peruanos
PRESENTACI
N
El presente documento, constituye el Plan Estratgico de ELECTROPERU S.A. para
el perodo 2013-2017
elaborado de acuerdo al Oficio Circular SIED N 014-2013/DE/FONAFE, mediante el
cual se alcanzan los lineamientos para la formulacin, aprobacin y modificacin del
Plan Estratgico de las Empresas bajo el mbito de FONAFE, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N 003-2013/002-FONAFE, y en concordancia tanto con los
Objetivos Estratgicos contenidos en el Plan Estratgico 2013-2017 de FONAFE como
con los Objetivos Estratgicos del Plan Estratgico Sectorial Multianual para el
El Plan Estratgico
ELECTROPERU
S.A.deesEnerga
un esfuerzo
institucional para el mediano
perodo
2012-2016 de
(PESEM)
del Ministerio
y Minas.
plazo con un direccionamiento estratgico al largo plazo, que resulta imperativo
dentro de un contexto globalizado,
competitivo y rpidamente dinmico, el cual esperamos que contribuya a fortalecer la
estructura de ELECTROPERU S.A. en el marco de incrementar el valor econmico,
bajo una poltica de responsabilidad social y medio ambiente, y contribuyendo al
desarrollo sostenible y el afianzamiento de la seguridad energtica del pas.
Dicho plan se formula en un contexto en el cual las demandas crecientes de la
sociedad por un Estado
eficiente, democrtico, transparente, descentralizado y participativo, hacen imperiosa la
necesidad de modificar aspectos centrales en la gestin de las Instituciones del
Estado, a fin de que su funcionamiento no slo satisfaga las expectativas en los
servicios que brinda, sino tambin, garantice el desarrollo nacional sostenido,
tal sentido,con
la formulacin
del presente plan, incorpora coherentemente las
yEnsustentable
inclusin
polticas
y
objetivos
del
Plan
social.
Estratgico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratgico de la Corporacin FONAFE y
del Plan Estratgico
El
Plan Estratgico
de de
ELECTROPERU
S.A.,a presenta
la Visin
y Misin; nacional.
luego muestra
Sectorial
del Ministerio
Energa y Minas,
fin de impulsar
el desarrollo
el anlisis del entorno externo y el diagnstico del medio interno, donde se precisan
las oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades de la empresa, asimismo se plantean los objetivos estratgicos, estrategias,
objetivos especficos,
los indicadores y metas, y el respectivo mapa estratgico. Es preciso relevar que la
perspectiva de aprendizaje y
crecimiento
en el de
mapa
estratgico,
corresponde
a laa labor
que debe
Finalmente, contemplado
el Plan Estratgico
la empresa,
se desarroll
en base
las polticas
y
realizar
el
personal
de
la
premisas estratgicas
empresa,
y que plazo
ste se
sitadel
como
el de
pilar
principal empresarial
que va soportar
todo elelesfuerzo
para el mediano
dentro
marco
la actividad
del Estado,
cual se
estratgico
que
permitir
muestra en el mapa
lograr el objetivo
las perspectivas financiera, clientes y
estratgico
y matrizde
estratgica.
procesos internos.
Plan Estratgico
S.A. 2013-2017
de ELECTROPERU
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l.
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"Ser reconocida como una empresa modelo de excelencia empresarial,
eficiente, segura,
responsable y de crecimiento sostenido".
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3. ObjetoSocialde la
1 Empresa
3.2 Marco
Normativo
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: promover la transparencia en la gestin, la incorporacin de directores independientes, entre
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Polticas
y Estrategias.
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ecciones el
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Matriz Energtica
Plazo humano,
CEPLAN Documentos
Consolidar
delal Largo
capital
con capacitaciones profesionales
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IV
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VALORES Y PRINCIPIOS
CORPORATIVOS
Valore
s
Honestid
ad
Actuamos
en base
a
Puntualidad
principios
Respeto
por el
ticos,
tiempo de dems,
siendo
cumpliendo con
ntegros,
plazos establecidos.
veraces y
Perseveran
justos.
cia
Constancia,
dedicacin
y firmeza en
la
consecuci
n
de
propsitos y
metas.
V.
Principiosdel
Accionar
Eficiencia
Optimizamos el uso de recursos en todos los
procesos de la organizacin para alcanzar los
objetivos y metas planteadas.
lo
s
lo
s
Servicio
Atendemos proactivamente a clientes internos
y externos.
Transparencia
Transmitimos a la sociedad la informacin de la
gestin en forma veraz, clara y oportuna.
Integracin
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una
direccin comn,
identificacin con la corporacin y la generacin de
Calidad
sinergias.
Trabajamos para que nuestros productos y servicios
aporten valor
a nuestros clientes internos y externos,
respondiendo a sus requerimientos.
DIAGNSTICO
INSTITUCIONAL
DIAGNSTICO
EXTERNO
5.1 Del Sector de
Energa
5.1.1
De los
factorespolticos-legales
La actividad empresarial del Estado se ve fuertemente influenciada por diversos factores
polticos - legales. En el Anexo 2 se describen los que han sido identificados y sus efectos
que afecten a ELECTROPERU S.A.
Entendemos que dentro de este marco y alineados con las Polticas de Estado, se han
establecido los objetivos
estratgicos del Sector y de la corporacin FONAFE, cuyo alineamiento podemos
observarlo en el siguiente cuadro N 1.
ELECTROPERU S.A., una de las principales empresas generadoras del Estado y del
Subsector elctrico puede
llevar adelante proyectos de inversin propios que permitan alcanzar los objetivos
nacionales, el afianzamiento de la seguridad energtica y asegurar su sostenibilidad.
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de los
peruanos
5.1
Del impacto de la situacin econmica .2
financiera
Durante la ltima dcada, el Per ha sido considerado como el pas que ha liderado
el crecimiento econmico
de la regin, pues entre 2003 y 2012 tuvo un crecimiento del PBI anual de 6.54%,
la
(de 54.3%
a 27.8%
entre 2002
2011),
soloy un
tercio decomercial.
esta se Por sude
en mitad
promedio,
impulsado
principalmente
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inversin
la apertura
ingreso
incluso
secierto
observa
la desigualdad
explic
redistribucin
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la pobreza
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Gini 2000: 51 y 2010:
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Fuellle:
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HQtasesinladas
~-de
Eoonomia
Segn estudios realizados4, las proyecciones estiman que el crecimiento del PBI se
situar entre 5.5% y 6.5% y Finanzas y
anual durante el periodo 2012 -2016; no obstante, el reto consiste en que este
crecimiento sea con inclusin social5. Para ello, sealan, es necesario mantener las
1 Continuar
con la estabilidad macroeconmica,
siguientes
condiciones:
. Promover los bajos costos de financiamiento,
2 La apertura comercial, pero sobretodo,
. Aumentar la competitividad del pas mediante el incremento y la mejora de la
3. infraestructura actual.
El Gobierno
actual, viene implementando
polticas conducentes a mantener la
4.
estabilidad econmica, los bajos
costos de financiamiento y la apertura comercial y otras adicionales que promueven el
crecimiento sostenido de la economa nacional e incorpora los componentes de
inclusin social y conservacin del medio ambiente, como factores de sostenibilidad y
En relacindel
con
el estado de la infraestructura peruana comparada con los estndares
desarrollo
pas.
de Amrica Latina, en el
Reporte Global de Competitividad - RGC 20126,
el Per tiene una calidad de
infraestructura similar a la del promedio de los pases de Amrica Latina (alrededor de
3.6 puntos sobre un mximo de 7). Sin embargo, el nivel alcanzado an refleja la
necesidad de incrementar las inversiones. Esto es notorio al comparar el valor del ndice
peruano (3.6) con el valor en pases como Chile (4.7) y Uruguay (4.5)
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Conclusiones
de los factores
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econmicos
o se destacan las siguientes
De lo expuesto
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oportunidades:
Crecimiento
econmico sostenido del pas genera condiciones para mayores
inversiones,
mayor
e
demanda y fortalecimiento.
r
Mejores condiciones para la participacin de capital privado en la gestin pblica.
u imagen del pas como destino de inversin permite el arribo de capitales y
Buena
la energa
Asimismo,
se pueden
inferir las
alianzas
extranjeras.
siguientes
amenazas:
Crisis
financiera internacional podra afectar las inversiones.
Asignacin de nuevos encargos sin financiamiento completo para su
ejecucin y/o sin considerar la especialidad, alcance y capacidad operativa de
las empresas de FONAFE.
5.1.
Del crecimiento energtico
3
del pas
El crecimiento del PBI de estos ltimos aos ha incrementado el consumo de
energa final que se reflejan
en dos indicadores: la tasa anual de crecimiento de la energa y la eficiencia
Grfico
econmica de la energa.
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Correlaci
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Entre los aos 2004 hasta el 2007, hubo un incremento importante de la produccin
por unidad de energa final consumida (eficiencia econmica de la energa:
embargo,
en los
aos 2008
y 2009,
concpita.
la
decreci el primer indicador y la
PSI/energa),
y tambin
en el
PBI per
Sin
crecimiento
anual
del
consumo
de
energa
final
decreci
a 4%, luego de
cada en el PBI,
tasa
de
haberse mantenido casi
constante en 5% hasta el ao 2008.
Finalmente, a partir del 2010 se recuper la tendencia del
periodo 2004-2007.
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(Mdl I hab)
5.1.
El
final de energa por recursos estn fuertemente concentradas en el
4 consumo
fuentes
petrleo y el LGN (59%).
Sin embargo, es de observarse que durante los ltimos aos se ha experimentado
un fuerte incremento de la 2demanda de electricidad con tasas de crecimiento
0
elevadas por encima del 5%, 0manteniendo una participacin promedio de 17%.
Este crecimiento de la demanda superior a lo esperado, es una de las causas
9
por las que se viene
presentando los actuales problemas de suministro, pues la capacidad de la oferta
efectiva no ha crecido al mismo
2 ritmo o lo suficiente para mantener un balance
0
positivo.
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I ~uid.d lntc-r
1--...r1c-1p.<ff'"
~nnuionaJ
J'l'f'ruLAr
5.1.
Del impacto de los factores
5
sociales
Existen riesgos por el nivel de conflictos sociales en el pas, muchos de los cuales
afectan las actividades de
extraccin de recursos no renovables. Asimismo, se ha constatado una mala imagen
del aparato estatal por la percepcin de corrupcin, lo que impacta directamente en la
confianza e incrementa la necesidad de controlar las operaciones en el mbito pblico.
Finalmente, la persistencia de las condiciones de pobreza y exclusin social por falta
de ejecucin del presupuesto o inefectividad de las intervenciones es un problema
Conclusiones de los factores
que genera
socialesen la poblacin y es un origen potencial de dichos
descontento
En
base asociales.
los factores sociales, se identifican las
conflictos
siguientes
amenazas:est ubicada en zonas potenciales de conflictividad social lo cual
La Empresa
constituye un riesgo
para sus operaciones.
Mala imagen del Estado en la gestin de recursos pblicos debido a la
presuncin de corrupcin o ineficiencia.
Los altos niveles de pobreza, los bajos niveles de competitividad de las regiones
y de ejecucin de los programas sociales generan descontento social y podran
afectar el desempeo de la empresa.
Pgina 16
de 67
(j~
~
el
de los peruanos
e
5.1. ctDel Impacto de los factores
6
r tecnolgicos
Los principales factores tecnolgicos vinculados al rol y funcionamiento de FONAFE y de
o estn comprendidos dentro del marco de desarrollo de la Sociedad de la
sus empresas
Informacinp en el Per. Este marco integra diversos instrumentos de gestin que
describen elas tendencias, los retos y las iniciativas orientadas a generar nuevos
conocimientos
y lograr mayores eficiencias que contribuyan al desarrollo del pas. Por
r
otro lado, deben tenerse en cuenta tambin los factores tecnolgicos que influyen en
el "core" u
de las operaciones de las
la energa
- -
A111 Glldir
Rt.f,rtnd.-.ll
9JOI
lllnKyMlo WI NCAR
Rtfertnd~l19611
s.. WI
NC
AR
Plan Estratgico de
ELECTROPERU SA
lltftnldl
a>4.
S
Stn2
JBI
2IB
1
25.
1
25.
2
124.
24.
S
24.
.4
311
4
3!
2.S
2
391
3
20132017
Zlll
Z
as
az
314.
S
17S
.9
lllD 1'1
21
5
22J
m1
S2
IKI
2IB
S
22.
622.
3
362.
6
ZL
5
21
6
299.
0
157.
4
'1!61
ll8I
21
0llO
Jl.6
201
2lll
295
.8
352
.3
Bl.6
34
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311
9
19.
8
11
9
2M.
8
131
1
Pgina 17
de 67
ti~
~
la energa
e
de los peruanos
l
e
c
Grfico
N9
tr
Cuenca
del
ro
Mantaro,
com
aracin
o
de caudales simulados del MRI
p
e
r
u
acrecentada
-adversamenteOferta actual
Pgina 18
de 67
electro
la energa de
peru
los
peruanos
Grfico N10
Proyttcdn di! la Demanda de Potencia
v EMr&a
2012 2021
100000
' 000
~f,i;~--;Q;r;l~l5~2~18:=t------------:::>4~--!I-O+OOO
,.._.,,c:...:.
._
-~~~-=;;;:--
7.~
-f
IOOO
O
70000
t~~~~u::.-
,._
llOOO
O
.0000
40000
:
IOOO
O
..----~---
5.3.
De las proyecciones de la
2
oferta
La nueva oferta de generacin ser suficiente
paraacuerdo
cubrir con las estimaciones realizadas
De
.:::~r::i
HL~95
MW nata lonrar una oarticioacin
al 2021
la demanda
se requiere aproximadamente
500 MW por ao entre el
65% en produccin
2017 al 2021.
la demanda
201
hasta
por el Ministerio 6.de Energa
de la hidroelectricidad del
Grfico
N11
14,CllO
13,CIX)
(MWI
r------------------------,
SED ceepded Efecljg ya MjrM Qoewle Q011 -2Q?1l
12,CllO
11.CllO
10,CllO
9,CllO
R.nm
7.CIJO
6,Cll
2,000
O
S,000
1,000
4,CllO
3,CIJO
o~---,..-.---..-.-..--. .....,..._--..
.._.-.....
Otesd&Resduel
calbO
141
n
-
23
?fl'.>1
r: ::: :
:
Holur1ll
778
:3
s~
4,961
5,431
5,94<
5619
5.902m1
IO~Yisla)
CllU.Dem.
...,.-..i....,.
-...-..
..,.-...-,
;
6,568
7.392
7,949
8,3<3
8,797
Fuente: Plan de Desarrollo
del Sector Energa - Exposicin
Setiembre 2012
9,298
9,335
s.~9
7.26
0
10,39
5
Sin embargo, alrededor del 75% de esta nueva infraestructura de generacin recin
ingresar a operar desde el 11
semestre de 2013 en adelante, por lo que es
necesario discernir entre el escenario de corto plazo (2012-2013) y del mediano
plazo (2014-2016) para evaluar la situacin de abastecimiento elctrico.
Desde el 2014, la situacin del mercado elctrico se vislumbra ms favorable tanto
en los aspectos de generacin como de transmisin.
l:/~~n cuanto a la generacin, para el 2014, debera estar operativa la ampliacin de
ambas etapas del
~ cto que transporta el gas natural a Lima, lo que aadir 390 MMPCD en la oferta
de este combustible
~ r posible operar las nuevas centrales trmicas Fnix (521.5 MW) y Santo
1._,'
Domingo Olleros (197.6
.
). Asimismo, actualmente se encuentran en etapa de construccin
Jan Estratgico
de ELECTROPERU
Pgina 19 de
S.A. centrales
2013-2017 hidroelctricas con una
67
- _, -...'-
y Minas,
elctric
a, -.-------
electrop
la energa
de
eru
los
peruanos
cubrir la demanda y elevar el MRO por encima del 20% desde el 2014.
Aunque, bajo condiciones
hidrolgicas severas, este ratio se encontrara por debajo de 20% durante los
perodos de estiaje de
2015 y 2016,
implica
lospara
recursos
internos
para evitarelctrica
el
Asimismo,
es lo
deque
indicar
queoptimizar
los plazos
instalar
infraestructura
son
racionamientolo
deque
energa.
prolongados,
implica trabajar desde ahora en las nuevas inversiones.
Cuadro N3
PROYECTOS DE
GENERACIN
2012
2013
Proyectos de
Centrales
5 CT (MW)
Reserva
+ 1 CT-
Fr
a
10 CH (MW)
4CE(MW)
5CS(MW)
2CTB
EN
EJECUCION
2014
2015
2016
323
1390
48
20
458
142
532
40
90
16
40
18
TOTAL MW PROYECTADO AL
2016
198
Total{MW)
2,171
108
1
1,879
o
o
o
232
96
20
4,398
Cuadro
N4
RESUME
BASE
CRECIMIENTOSQUINQUENA
Descripci
N:
2011 BAlANCE
2012- LES20172022-2026 2027-2031
n
2021
2016
496
195
250
Max. Demanda (MW)
PRELIMIN
1
4
0
251
189
AROFERT
Potencia Instalada hidro
9
2
ADEMAN
311
260
250
(MW)
0 DA AL 187
0
0
220
Porcentaje Hidro en la
2031 9
0
58
77
80
produccin
%
%
%
69
60
Potencia efectiva Total (MW)
%
%
638
329
368
Reserva(%)
Fuente: Direccin General de Electricidad - 2
8
6
366
296
Estadislicas
Reserva
en Estiaje
3
2
37
38
22
Con la finalidad de mantener el las
%elctrica, los
%
% inversiones
27 en infraestructura
32
que
vienendeaquejando la instalacin
de las lneas
de transmisin
deben superarse
momento
obstculos
%
%
11
22
23
en el plazo ms corto.
%
%
%
16
19
Por otro lado, las licitaciones a cargo de PROINVERSION
deben realizarse
%
%
c""-r.,OPE1,1, .
-.
4.3.3
;j
Plan Estra\gico
de ELECTROPERU
ES seala
"se observa que las reservas ms bajas en el sistema se presentan
Pgina
en20
el
S.A. 2013-2017
de 67
periodo de
electroperu
el gas
En sus conclusiones
seala:
./ Para el periodo enero 2012 - agosto 2013, se reducen las reservas del
sistema en el periodo de
./ estiaje .
Con el ingreso de nuevos proyectos de generacin de setiembre 2013 a
./ diciembre del 2015 se incrementa la reserva del SEIN a valores por encima
de 1 000 MW hasta un mximo de 1736 MW . Como consecuencia de tener
baja reserva en el periodo enero 2012 - agosto 2013, la salida del Complejo
del Mantaro implicara racionar el suministro elctrico en el sistema, hasta un
mximo de
./ 390 MW en el bloque de mxima demanda del sistema (agosto del 2012). En
los aos 2014 y 2015 con el ingreso de nuevos proyectos de generacin el
margen de reserva sera positivo, entre un
orden de 80 MW a 1200 MW de la demanda del sistema .
La contingencia ms severa para el sistema representa la indisponibilidad del
dueto que transporta
el gas de Camisea, donde de ocurrir dicho evento en cualquier periodo de
5.4 Visin
prospectiva
delimplica
subsector
los aos
2012-2015
racionar el suministro elctrico en el sistema en
elctrico
un orden de 550 MW a 1 900 MW en el bloque de mxima demanda del
En el sistema;
cuadro sin
siguiente
presenta el una
escenario
prospectivo
del del
subsector
de
embargoseconsiderando
indisponibilidad
anual
dueto del
energa,
de
acuerdo
con
los
3%, la energa racionada representa un orden promedio de 0.2% al 0.3%
indicadores
presentados
por el Ministerio
Energa y Minas, en su documento
de la energa
anual demandada
por elde
sistema.
promotor 2012 donde se presenta una matriz comparativa entre la situacin actual
de la infraestructura de generacin
elctrica existente y los requerimientos
necesarios para atender las proyecciones de la demanda al 2030.
Pgina 21 de
67
electro
la energa
peru
de
los peruanos
CuadroN
5
MATRIZ DE DESARROLLOPARA LA
Situacin
Situacin esperadaal 2016 y 2030
GENERACIN DE ENERGIAAL 2030
actual
Ofertade
Demanda de(SEIN) los sistema Generacin
Elctrico Interconectado
Para el perodo2011los clientesy
Nacional
s
2015
Suministrado
aislados
En
un
escenario
a travso del
Cantidad
de clientess finales
suministros:
Indicadoresdel
medio,
la suma compuesta
de
Sistema
MercadoElctrico
Esta oferta
por grandes
5,5
millones
proyectos
previstos
hidroelctricas
y
termoelctricas
de gas natural y
Consumo
de energa elctrica (Venta
est
centrales
para los aos 2011 a
final):
32 TW.h, Facturacin por Venta
centrales
2015
aportar
alenergas
SEIN
Final US$ 2 hidroelctricas
780 millones menores
US$ Precio
basadas
renovables, como las
f---------------------------1
de 20 MW, parques
elicos
yensolares,
y
un
incremento
centrales
de
medio degenerador
electricidad
ctvo. US$/kW.h
Parque
de9centrales
elctricas que operan para
el elctricas
promedio
de tres
869 quinquenios, del ao 2016
En los siguientes
biomasa.
mercadoelctrico
MW/ao.
al 2030, los incrementos podran ser de 645,
El Parque de generacin compuesto por 45 centrales elctricas
mayores de 18 MW, las cuales suman una
850 y 875 MW/ao,
promedio
de 41 considerando
% (valor referencial
Capacidad instalada
respectivamente,
mantener solo
un para
total de 6 963 MW.
la
presente
evaluacin,
y
calculado
respecto
a la
margen de reserva
Este grupo est compuesto por:
proyeccin de demanda del escenario medio). Es
./ 23 centrales hidroelctricas que suman 3152 MW
decir, se estima que en un escenario
9./ de
las centrales
natur
28 centrales
termoelctricas operan
que suman ga
3 811
MW.y medio, el incremento
total de la oferta de
termoelctricas
con
s al
generacin
que requerirael pas entre los
alcanzan un total de 2 658
aos2011 a 2030 sera de 17 148
Produccin
de
36
MW
M
electricidad
TW.h
58
W.
Hidroelctrica
%
Respecto a los proyectos previstos hasta el
42
7G
ao 2016, estos suman 5 079 MW y destacan por
Termoelctrica
COES
-SEIN del %
W
su potencia los proyectos C.H. Chaglla (406 MW),
PotenciaEfecti
6G
MercadoElctrico:
Cerro del guila (402 MW), C.T. Fnix (520
va
W
PotenciaEfectiva
MW), las centrales de reserva fra con un total
5G
MximademandaSEIN
800 MW y el grupo de proyectos elicos, solares
W
Margen de Reserva del
y biomasa con un total de
31%
SEIN
348
Sub Sector Electricidad
MW.
Para el perodo 2004-2011:
Asimismo, estn evalundose otros proyectos y
La produccin de energa elctrica en este
la tecnologa correspondiente, teniendo en cuenta
mercado a nivel
que deben entrar en operacin a partir del ao
nacional creci a una tasa media de 6,9%, y con un
2019. De modo que hasta el ao
incremento mediode 2,1 TWh/ao.
2030 se obtenga una oferta adicional de 10
La venta final de energa en el mercado elctrico
810 MW para mantener un marcen de reserva de
En
la misma lista de proyectos y escenarios se
creci a una tasa media de 7% y con un
35%.
estima
que en 5energa
aos (2011-2015), la demanda
incremento promedio de 1,74
Demandade
de
energia
del
SEIN
se incrementara
en un
TW.h/ao.
elctrica
promedio
de
5,8
TW.h/ao
a
un
crecimiento
Cantidad de clientes finales o suministros
En unidades de energa,
y en un escenario
promedio
muestra un
optimista, de
se 12%.
estima que entre los aos 2011 a
Respecto al parque de generacin, la
En
los siguientes
3 quinquenios,
entre
los aos
2030,
el incremento
total de la
demanda
de
crecimiento a tasa media de 5% e incremento
capacidad instalada disponible alcanz9 GW y se
2016
a
2030,
los
energa
del
SEIN
sera
de
119
TW.h
adicional
a
la
promedio de 234
encuentra conformada por:
crecimientos
promedio
podran
ser de
8%, 6%eny
demanda anual
actual de
32,6 TW.h
registrada
mil clientes/ao.
Centrales hidroelctricas
trmicas
(40%)
6%,
incrementoscasipromedio
el aomientras
2011. Es que
decir,sus
se demandar
04 veces
Del (60%).
total, el 85% produce energa para el
corresponderan
5,6, 5, 7 y 7,8
ms sobre el valora actual.
mercado elctrico y el
TW.h/ao,
15% corresponde al otro grupo de centrales que
respectivamente.
pertenecen a
A
fin
es
de l
ao 2011, la capacidad
empresas autoproductoras
n.ivel nacional (generan
fue de para su uso
propio).
8 GW, y 58% trmico.
~"('r'~
[fflr9ectrico
~ ~ ~ u .~
f~_GP\~~'1 ~
\
efectiva del parque de
:"
.
.::.\
.-/
~......
Pgina 22 de
67
~~
~
electroperu
la energa
de los peruanos
Situacin
actual
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
pas, depende
de un nico el gasoducto que transporta el gas natural de los
suministro:
campos
de Camisea
a
generacin es eminentemente
existe
Lima.
hidroelctrica,
una
con relacin a la reduccin de la energa
Considerando que su capacidad firme de sus
de
variabilidad
en la disponibilidad
de los
acrecentada
-adversamentepor los efectos
del cambio climtico,
con
amenaza
para
ELECTROPERU
recursos
hdricos,
mayores exigencias
S.A.,
sociales
y
centrales
de
generacin
ambientales.
debido
a gran
la
El
consumidor
de suministro elctrico depende, entre otros factores,
La seguridad del
de
gas
natural
de la existenciaes
una
la
generacin
reserva
elctrica
oferta como
como porcentaje restriccion
de la
permit
enfrentar
eventos adecuada
negativos {exceso
para ladeoferta
elctrica
que
demanda) deque
a
escasez
lluvias,
es
tiene
60%,
suministro de combustible o mantenimiento de centrales.
para
de
pued
porcentaje
el
Actualmente, estamos en un punto en el que el
electricidad
e
debemos ejecutar
relativamente
alto.
abastecimiento
futuro
convertirse
obstculo para
de
forma oportuna los
planes
de obraen y un
concesiones
ya programadas,
y tomar
Siendo necesario
nuestro
Para evitar esto,
acciones crecimiento.
para
enfrentar
potenciales
problemas
en el
de gas
que
diversificar
la
abastecimiento
natural
causaran
matriz energtica
racionamiento
elctrico.
por otras fuentes
As se tienen
conlaselsiguientes
fin
Oportunidades:
de
una
mayor
01. Crecimiento
de la demanda de energa elctrica principalmente por el crecimiento
generacin
02. econmico
interno.
hidroelctrica.
03. Entorno favorable para captar socios estratgicos mediante asociaciones pblico
privadas.
04. Disponibilidad de recursos naturales {hidrulicos, gas natural, geotrmicos, solares
y elicos) para el
05 desarrollo de proyectos de generacin elctrica.
.
Marco normativo y regulador permite acceder a clientes en los mercados regulados,
06 libres y corto plazo, lo
Y
se carteras diversificadas de clientes.
. como
que Amenazas
posibilita tener
tiene:Mercados de capitales disponibles para empresas bien manejadas.
A El marco normativo limita el crecimiento, eficiencia en el uso de recursos.
Ley que Afianza la Seguridad Energtica del Pas mediante la diversificacin de
1. Efectos del cambio climtico.
fuentes energticas.
A La eventual injerencia en la gestin vinculada a una empresa estatal.
2. Carencia de una planificacin energtica de largo plazo.
A Potenciales conflictos socioambientales en el rea de influencia de la empresa.
3. Mercado laboral privado brinda mejores condiciones, que podra generar desercin del
A personal calificado. Limitada capacidad de los sistemas de transmisin y
4. transformacin que origina mayores costos.
A Insuficiente razonabilidad en la aplicacin de criterios tcnicos por parte de los
S. DIAGNSTICO
organismos reguladores.
A INTERNO
6. 5.5 Anlisis del
A microambiente
?.
El diagnstico interno comprende los factores propios de ELECTROPERU S.A., los que
financieros.
A
se han clasificado en
8.
Previa
Pgina 24 de
67
electro
la energa
peru
5.5.
1
de
los
peruanos
Accionistas en
BVL
Gestin eficiente
de los
Confianza
y Rentabilidad
de recursos,
inversin, del medio ambiente, y el
cumplimiento
mandatos Financieras.
1
superior a lasde
Instituciones
nacionales y sectoriales. Afianzamiento de la seguridad energtica.
Bsqueda de eficiencia creando valor econmico y social de
1 ELECTROPERU S.A. como parte de la Corporacin.
Estad
o
Centro Corporativo de
FONAFE 1
[ integrantes del
SEIN
Poblacin usuaria de
electricidad
Poblacin sin acceso a
electricidad
Entidades reguladoras y
responsabilidad
socio-ambiental,
---Di menor
spon i bilid
de energa elctrica para la satisfaccin de sus
al
costoadposible.
necesidades, de calidad, con oportunidad y a precio justo.
Acceso al servicio de energa elctrica.
Cumplimiento
de
supervisoras
~Trabaja~ores de la
empr~a Direccin de
ELECTROPERU S.A.
PROINVERSI
N
5.5.
Principalescaractersticas de
2
ELECTROPERU S.A.
Capacidad
Instalada
ELECTROPERU S.A. cuenta con el Complejo Hidroelctrico Mantaro -
ce.
HH. Santiago
Antnez de Mayolo y
Restitucin - con una potencia instalada de 1 008 MW ubicado en la regin
Huancavelica, una central trmica
en
TumbesSantiago
con una
potencia
instaladautiliza
de 18,7
MW, del
y su
administrativa
en
La Central
Antnez
de Mayolo
las aguas
ro sede
Mantaro,
mientras que
Lima.
Esta
capacidad
prcticamente
no
ha
variado
en
los
ltimos
aos.
la Central Restitucin,
utiliza las aguas previamente turbinadas. Debido a la ubicacin del complejo, existe la
posibilidad de construir centrales adicionales que se beneficiaran de la misma cuenca.
Asimismo, la cuenca del Mantaro se alimenta de los flujos hdricos provenientes de
las vertientes oriental y occidental del Per, mitigando parcialmente el
Los
ms importantes del Complejo Hidroelctrico
riesgoindicadores
de sequa operativos
en una de
Mantaro,
principal fuente de
estas zonas.
Generacin de ELECTROPERU S.A., han evolucionado de la siguiente manera en los
Cuadro N
cinco ltimos aos:
7
200
Factor de
Planta
(%
)
Factor de
Disponibilidad (%)
(%)
uccin de Energa
(GWh)
uente: Memoria
Institucional 2012.
201
201
201
200
9
87,
5
91,5
8
90,9
1
90,9
3
92,6
4
97,
1
96,9
4
95,8
1
94,2
6
95,5
8
96,
4
95,8
0
95,3
8
94,0
7
95,5
5
Pgina
25
6
651,
7
048,8
7
052,
7
062,
de 67
7
211,
electroperu
la energa de
los
peruanos
Pgina 26
de 67
electro
la energa
peru
de los
peruanos
Pgina 27 de
67
electroperu
la energa
de
los
peruanos
Grfico N
13
MARGEN COMERCIAL
2007-2011 (En Millones de
S/.)
400
20
0
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
5.5.
Situacin econmica
7
financiera
ELECTROPERU S .A. viene generando utilidades por montos importantes con un
promedio anual de SI. 244,00 millones durante el periodo 2009-2012, habiendo sido SI.
305,50 millones la utilidad neta del ao 2012. Dicha
utilidad, luego de deducidas las reservas de Ley, es entregada como dividendos a
sus accionistas FCR y
En
el ao 2012, la utilidad neta de la empresa represent el 27,3% de los
FONAFE.
ingresos por ventas (SI. 1 121,0
millones), ratio superior al del ao 2011.
De otro lado, el patrimonio de la empresa al cierre del ejercicio 2012 alcanz el
importe de SI. 3 128,0 millones
(que es el mayor del periodo 2009-2012), el cual financia el 89,9% del activo y el otro
10, 1 % es cubierto con deuda (pasivo).
Concepto (*)
Ingresos por ventas
Utilidad de
operacin
Utilidad antes de
impuesto
Utilidad neta
Cuadro N
8
(Importes
en
2008
2009
millones
1
1
de nuevos
217,5
210,3
soles)
342,
420,
3
8
299,
4
450,
0
2010
2011
2012
1
039,5
965,
6
1
121,0
324,
6
347,
6
465,
7
330,
4
328,9
472,
9
191,
180,
269,
209,
9
305,
0
2
5
5
3
Patrimonio neto
Rentabilidad sobre el patrimonio 8,
10,
8,
6,
3 9,8.
3
3
3
395,4
Rentabilidad sobre el activo ROE(%)
5
6
2
3
350,8
(*)A
partir del ao 2011se adopto las NllF. La informac"in de los438,8
an- os 2010 y 814,0
2011se reestructuro,
para efectos
con .el ejercoo
3 comparativos479,2
ROA(%)
2
2551,
2
027,7
3128,
2012.
1
558,1
0
5.5. 7.1 Estado de resultados del 129,5
5,7
Ejercicio 2012
5,2
7,
6,
8,
1
3
8
Activo total
Pgina 28 de
67
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
Cuadro
N9
Estado de
resultados
(En
965,6
millones
de nuevos
590,7
soles)
-27,3
2011
347,
6
Concept
o
Ingresos por ventas
Costo de operacin
Otros ingresos
(Egresos)
Utilidad de
operacin
2012
1121,
0
640,
7
14,6
18,
7
Otros ingresos
(Egresos)
financieros
465
,7
7,
328,
2
9
El resultado operativo del ejercicio 2012 fue de S/. 465,7
millones, que representa el
Participacin e impuestos
472,
41,5% de los ingresos por
9
Utilidad neta
137,0
ventas.
5.5.7.2 Listado de acciones en la Bolsa de 191,
167,
9
Valores de Lima
4
Utilidad antes de impuestos
Dividendos
Pagados en
los ltimos
10 aos
242,30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2010
201
2
('1 -
2013-2017
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67
electroperu
la energa
de
los
peruanos
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electroperu
la energa de
los
peruanos
Objetivo Estratgico N 4:
Incrementar la eficiencia a travs de la
excelencia operacional
Objetivo Estratgico N 5:
Desarrollar el capital intelectual y la gestin del
conocimiento de la Empresa
VII
MAPA
.
ESTRATGICO
En el Anexo N 7 se muestra el Mapa Estratgico resultante de la relacin
causa-efecto entre los objetivos
estratgicos y las cuatro perspectivas de la empresa: financiera, cliente, procesos
VIII y aprendizaje.
OBJETIVOS
internos
.
ESPECFICOS
Objetivo Estratgico N 1 : Incrementar el valor econmico
de la Empresa
OEE1 .1: Incrementar el valor econmico de
la Empresa.
OEE1 .2: Mejorar la sostenibilidad de la
Empresa.
Objetivo
Estratgico N2: Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el
afianzamiento de la
seguridad energtica y contribuir al desarrollo del pas
OEE2.1: implementar proyectos de generacin elctrica para el afianzamiento de la
seguridad energtica
OEE2.2: Fortalecimiento de la Eficiencia Energtica.
Objetivo Estratgico N 3: Incrementar el valor social de la
Empresa.
OEE3.1: Incrementar la satisfaccin del cliente y cumplir las necesidades y
expectativas de los grupos
de inters.
OEE3.2: Mejorar los niveles de impacto de la gestin de la Responsabilidad
Social de la Empresa. Objetivo Estratgico N 4: Incrementar la eficiencia a travs
Incrementar
la eficiencia de los procesos operativos.
de laOEE4.
excelencia
operacional
1:
Optimizar los procesos de gestin administrativa con transparencia.
OEE4. Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno
corporativo y de control interno.
2:
OEE4. Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del
4:
3:
funcionamiento y situacin
financiera de la empresa.
Objetivo Estratgico N 5: Desarrollar el capital intelectual y la gestin del conocimiento
de la Empresa
OEE5.1: Fortalecer el Sistema de planeamiento del
capital humano.
OEE5.2: Desarrollar e implementar el Plan de
IX
ESTRATEGIAS:
Desarrollo
de Personal.PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA ALCANZAR
.
LOS OBJETIVOS
9.1 Proyectos de Inversin para la mejora de la eficiencia operativa Gerencia Proyectos
Se tiene Proyectos de Inversin para el periodo 2013-2020, el cual prioriza los proyectos
Modernizacin,
Rehabilitacin e Implementacin de Infraestructura Civil, Afianzamientos
en cuatro programas:
Hidricos y Ampliacin
c.~~OP<2.(}V
d~eCapacidad Instalada. En el Cuadro N10, se muestra la cartera de proyectos de
S
~020.
inversin
para el perodo
~!!:'
~.~!
LLA
=; F'':
;j
\
1~:
.t: :....~
r.,,.. 1;Jr1
.,.,
a Rlan
.
Pgina 31
de 67
electroperu
la energla
de
los
peruanos
}
C:J
1
\ atqico de ELECTROPERU SA
2013-2017
Pagina 32
de 67
electroperu
Is energa
de
los
peruanos
Rehabilitacin e Implementacin de
Infraestructura Civil
Proyecto Integral del Embalse
Tablachaca
Descripcin: El Proyecto Integral del Embalse Tablachaca, permite evaluar los
principales problemas que
atentan o limitan la operacin de las distintas obras del Complejo Mantaro, as como
planear y priorizar por etapas los trabajos requeridos para superar las restricciones
de operacin del conjunto o garantizar las condiciones de operacin del embalse. En
1 marco
Rehabilitacin
y/o complementacin
de las Obras
del (SNIP) el Proyecto Integral ha
el
del Sistema
Nacional de Inversin
Pblica
Rehabilitacin
y/o de
complementacin
decomprende
las
. Derrumbe
concluido
su 5.
evaluacin
a nivel
Factibilidad que
el desarrollo de los
Obras de
otros deslizamientos.
siguientes
2.
rubros:
3 Rehabilitacin de las Estructuras civiles Presa e
4.
. instalaciones auxiliares (equipamiento hidromecnico
5 de Presa).
. Instrumentacin del Derrumbe 5, Otros Derrumbes, Presa y Tnel de Aduccin.
6. Rehabilitacin Obras de Proteccin del Contrafuerte Tablachaca.
7. Riesgo y Vulnerabilidad, y
1. Obra
de Estabilizacin
Seleccionadas del
Estudios
de Impacto Ambiental.
Derrumbe 5
Descripcin: Como producto del Estudio Integral se seleccionaron un conjunto de
obras complementarias para asegurar la estabilizacin del deslizamiento
denominado Derrumbe 5,
consistentes en tneles de drenaje, canales del drenaje superficial adicionales y
reforestacin de la zona inferior del deslizamiento. Estas medidas, contribuirn a la
mejora de las condiciones de estabilidad de dicho deslizamiento, sobre todo durante
las pocas de altas precipitaciones y frente a la presencia de eventuales sismos.
Beneficios esperados: Incrementar los factores de seguridad del Derrumbe
5, principalmente
deprimiendo el nivel fretico de la masa de dicho derrumbe.
Situacin actual: Se encuentra en proceso de contratacin (Licitacin Pblica).
2. Obra Proteccin Contrafuerte
Tablachaca
Descripcin: Este proyecto forma parte del conjunto de soluciones planteadas en
el Estudio Integral
Embalse Tablachaca, que comprende la reconstruccin del talud de las obras de
proteccin del pie del
Contrafuerte del Embalse Tablachaca (Derrumbe 5), mediante la colocacin de 50
530 t de enrocado, con embalse lleno y sin interrumpir la operacin de las CC.HH.
Beneficios
esperados:
Minimizar
las restricciones
de operacin
sistema de a
del
Complejo
Mantaro. Por
necesidad
tcnica del Proyecto
se hadelincrementado
captacin-aduccin
63
706 t de roca.
del Complejo Mantaro, durante los perodos de purga incremento volumen til de
2,4 MMC a 5 MMC y mejorar la confiablidad de la estabilidad del Derrumbe 5.
Situacin actual: Las obras se vienen ejecutando desde 2011-01-21. Se concluy
la 1ra Etapa de los trabajos, habindose realizado la purga del Embalse en
marzo 2012. Contina en ejecucin la 2da
Etapa. Inicialmente se tena previsto colocar 50 530 t de roca; pero por necesidad
tcnica del Proyecto
Obra
en Zonas
se ha incrementadoComplementaria
a 63 706 t de roca.
."'\~OPF..trr
j'i-' _
Instrumentacin
Inestables
_
_,.(?e cripcin: El presente proyecto forma parte del
conjunto de soluciones planteadas en el Estudio
~". \U!.~~~o
" [lfe ral Embalse Tablachaca, que comprende la implementacin y reposicin de
.. ...'
~ ( ;.J r. ~.
la.. "f-.
instrumentacin
de
..-"'
Pgina 33
e\.....
tf; ~c.:;?~s.I:
~rol geotcnico en los deslizamientos en el entorno del Embalse de 67
Tablachaca y en las zonas de
electroperu
la energa
de
los
peruanos
7
~
(:,.r.(t:t....._..,,._,
.
...
7"'----t--------------------------------
Pgina
67
34 de
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
Afianzamientos
Hdricos
Afianzamiento Hdrico Cuenca Media Pachacayo y
Cuenca Huari
Descripcin: Comprende la construccin de 3 presas de almacenamiento
(Calzada, Caullau y
Lacsacocha), en una Primera Etapa y una presa adicional (Abascocha), en una
segunda etapa, en las lagunas ubicadas en la Cuenca Media del Ro Pachacayo
y Cuenca del Ro Huari, ambas afluentes al Ro Mantaro.
Beneficios esperados: Incrementar la disponibilidad de los recursos hdricos
del ro Mantaro en
aprox. 14,9 MMC para la generacin de energa elctrica, principalmente en los
aos de estiaje, lo cual significa un incremento de energa de 35 530 MWh lo
que a costo marginal significa un beneficio de US$ 1 634 405.
Situacin actual: Obra en ejecucin. El 2012-09-03 se inici el desarrollo
de la 1 ra Etapa
(construccin de tres presas: Caullau, Calzada y Lacsacocha). Debido a
las lluvias y nevados persistentes en la zona de las obras, se paralizaron los
trabajos hasta el 2013-05-05. Se ha reiniciado la obra para ser concluida en julio
de 2013. La 2da Etapa (construccin de una presa Abascocha) se prev
desarrollarla Hdrico
en el ao
2014. Alta Ro
Afianzamiento
Cuenca
Pachacayo
Descripcin: Contempla la construccin de dos presas de almacenamiento
(Norma y Antacocha), en
las lagunas ubicadas en la cuenca alta del ro Pachacayo, afluente del ro
Mantaro por su margen
Beneficios esperados: Incrementar los recursos econormcos de la empresa,
derecha.
garantizando la
disponibilidad del recurso hdrico en 5,4 MMC, en pocas de estiaje, lo cual
significa un incremento de energa en el orden 12 877 MWh lo que a costo
Situacin
actual: Se
la actualizacin
marginal significa
un concluy
beneficio con
de US$
592 335. del presupuesto y del
Expediente Tcnico. La OPI
FONAFE aprob el Expediente. Se registr en el Banco de Proyectos del SNIP
las variaciones de la fase de inversin. Se prev iniciar proceso de contratacin
Construccin
de la obra, Presa
para ejecutarse en el 2014.
Chilicocha.
Descripcin: Construccin de una nueva presa Chilicocha que permitir
incrementar un volumen adicional a la regulacin existente de la laguna
Chilicocha que cuenta actualmente con un volumen til
de 42,8 MMC. La obra comprende una toma de captacin en el ro
Antacocha, de donde se aprovechar un volumen adicional y obras de
Beneficios
Incrementar
el recurso hdrico en 4,5 MMC, para la
conduccin esperados:
hacia la toma
del ro Callancocha.
produccin de energa en las CC. HH. Mantaro, en las pocas de estiaje y aos
secos, lo cual significa un incremento de energa
en el orden 10 730,7 MWh lo que a costo marginal significa un beneficio de
Situacin
actual: Se concluy el Estudio del Perfil. Se remiti a la OPI
US$ 493 612.
FONAFE, para su aprobacin.
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67
electroperu
la energa de los
peruanos
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la energa de
los
peruanos
Cuadro N
10
GASTOS
DE
Tol 1E~o1
20
20
~
13
31N~CAPITAL
1 14
1
12 COMPREN
DIDOS4-1EN 5,560
1,084,6
76,000
,000
LA0,00
0
350,15
553,
3,239,
5,906,
CARTERA
4,707
107
205
1110
8,173
34,0
545.
8,751,
,351 DE 00
000
351
INVERSIN
3,519
51,141
6,013,
,715
0,00
,216
- PERIODO
097
PROOI
WIA
DESCRJ
20
1~
PClt'.IN
15
1
1
1
PROYECTOS
DEllMRSlt'.IN
IMPLIACI
1 Segundo Tn~de~C.H. FJM
5,100,
CoolejoMmo-CHM~epob
000
N DE
1
101,11
LA
lnst de Gental Tim:aOotiama y S;8m de
2,000
CAP/CID
3 Trmm Asocilll, SalbMa, laConvenOOll,
NJ
Cu!l:O
4
3112
INSTILA
Constucciin de \'rieOOas CPM
,146
5
DA
3,454
6 Constucciin de Nuevas Oicilashlrli!
0
34,1
o
,076
REH.IJllllTA 7 Naiiay &lrvi:ilsCPM
2013-2020
3,601,
00
111,
RennOO!ad<ioyrmnlmirientllnl)
Clt'.INE
712,
1,601
8 rade~lntaesilrtraSedelirn
17,43
448
000
,000
IMPLEMEN
En2,472
Nuevos171
1,5'1l,
146,
TACIN DE 8. Constucciin\'rendasCaliJ<mlnl>Oldi
636,
1,408
Soles 000 9,199
l!,971,
OOO
INFRAESTR 1 uas
461,
000
,000
407
1,100,
~
,431
891
UCTURA
146,
753,
14,36
15,75
Constucciin Malld<i CilllJillllllll
000
1
000
Cl~l
856
37,8
3,165
4,149
7,364,
OJi:huas y aa:esos Presa Tablachaca
19,4
8.
87
75,461
548
47,2
3 ProiectJErrb<*lJT<illa:ha:a
,994
1,81
(l)radeProllO:OO~Conraruerl!
~706,
7,926
01
3,01
8.
20,469
109
,710
1,684
844,
(l)rasCOOllkmllmsde
4
4
,741
6,497,
MOOIRNIZ
,11i6
&59
EjlzllilfldaDe'111111Je 5
98.
334
1,51
ACIN
IB,087 14,983
5,0
,353
8,55
,198
15 lnsllilrellll:iinCOOlllifJEnlmenlonas
8,314
6,203,
AflANZMI 08.
00
lneslilles
510,
3447
,977
4,331,
ENTOS
51,6
717
491
16 ~del~~CooilooPr~Torm
4,131
3,539,
460,0
HDRIC
56
18. Rellabiiodekls~osmmsde~PresaTOOla
7,061
749
,519
10,61
00
OS
4,689,
,974
5,143
61,1
155,
dia:a
17
1311,
490
GASTOS DECN'llf.L
N.lllll,ll)()S A PROYECTOS
61,6
000
00
1 OtosProye!lls
1,6%,
292.3
(Gl<llf)
4,464
&55
4,919,
6,138
10,0
13
16,81
7311
17~1
I0,35
71
AdecuaOOll r MIXlernWin de~
,674
954
,919
00
1
S;81l!lll0rl$!S r.mi presa
G.377
,111
73
52,3
5,113
17,731
lnstnll:iin de~ Presa
Tjjocm
4,715,
1,894
10,775
l,15
28,5
31,5
,455
de la da
SES;8m
Ch<rn
3 Alr)laciOO
Modeoizm
831
,708
1 30 llVA
Adq~m
~nuevo
,950
79,n
31
5,410
60J3Y10
iV im de RP.
1,529
4Sll)liflililn
RerrodelaciOOdelasLPy
HmOOliroobico
y~
~m
Reg
y coot~CPM
s
1,906,
1,906,
,135
dekls~C~llJama,
ResilioyT<illa:ha:a
9,033,
4,020
~~674
AIOOZll1ie<lti HOO.:O Cuenra
800
800
14,988
637
~22
TOTM.
134,m4
l.t!Ro Padiacayo
11,51
11,514
,353
49,388
5
56,35
PresasGKNIJ'
Cueora (sin
Meda Padiacayo y
4,70!
,708
IG\l
,T81l
6,765,
Z053
Cueora RO Hulli
25,127
jl,011.
717
TOTM. GASTOS
PresaChirodia
OTROS PROYECTOS
A DESARROLLARSE
EN LOS
,294
835
DECll'llf.L (sil IGI')
15,884,
PROXIMOS.AOS
53,707
Potenci
TOTM. PROYECTOS DE
992
2,621,
Ubicaci
,019a
UMRSlt'.IN (sin IG'I)
281~1
7,006,
n
(MW
1
Tacna 906
1. Central Geotermica de
)
Moquegu
Borateras
ZS78,
a - Tacna
50
263~7
2. Nodo Energtico del Sur
6
150
20
16
170,01
4,000
2017
1
2019
2018
1
2020
1
1
619,61
7,000
611,4
19,51
6
570,79
7,000
519,65
4,000
363,39
8,000
688,0li,
516
510,79
1,000
519,65
4,00ll
363,39
8,00ll
688~46
,516
570,79
7,000
519,65
4,00ll
363,39
8,IOO
8,465
,007
1,365
,471
7,099
,536
6,310
,184
184,B
119~
371,
)0S
311,
108
185,
180,
998
16
0
180
0 de la operativa G. de
9.4 Programa de Mantenimiento para la mejora
0
eficiencia
Produccin
Se tiene
prevista
la reposicin
y rehabilitacin de los componentes
hidromecnicos y electromecnicos
de las turbinas y generadores de los grupos de las centrales hidroelctricas
Santiago Antnez de Mayolo y Restitucin, as como de las instalaciones de la Sub
estacin de Campo Armio y la Presa Tablachaca. Incluye tambin la reposicin
de equipos de los servicios generales y los campamentos del Centro de Produccin
Mantaro, debido a la obsolescencia de la infraestructura y permita la mejora de la
eficiencia operativa de la empresa. En el Cuadro N11, se muestra la cartera de los
gastos
de capital
no ligados
C.H.
Santiago
Antnez
de a proyectos en el periodo 2013-2022.
Mayolo
c~ti..OPe;;-,.; Descripcin. La C.H. SAM comprende siete (7) unidades de 114 MW de
5' cha
han
entre 237 507 y 275 416 horas de funcionamiento desde
j' potencia cada
una.
A acumulado
la
su puesta en servicio
(JI
?_ K'::.i: ~e
1973 (3 unidades) y 1979 (4 unidades). Se efectan trabajos de
(<::.
,,::..'ayores depreventivo
rehabilitacin u overhaul en las turbinas y generadores
mantenimiento
.-,... 1"r u'y diagnsticos
realizados
segn'ontroles
el
resultado
de
incipalmente
en los
la turbina,
generador y el transformador de potencia de 40
peridicamente.
MVA, y mantenimientos
~ "'~7
~\
1
Pgina 37 de
67
electroperu
la energa
C.
H.
de
los
peruanos
S.E.
CampoArmio
S.A.
Pgina 38 de
67
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
Pgina 39 de
67
electrop
la energa
de
eru
los
peruanos
Cuadro N 11
GERENCIA DE
PRODUCCION GASTOS DE CAPITAL NO
LIGADOS A PROYECTOS-
PERIODO 20132022
(
PROGRA
OESCRIPCI
MA
ll
CfNTRO DE PROOUCCIll MNHNlO
1\JRBINAS -GENERADORES CENTRAL SAM.
COST
O
9.500.00
0
14.300,00
0
8,320,0
00
658,68
4
7,150,0
00
350,00
322,37
0
5
12,740,00
1,836.4
0
25
330,00
27.300,00
00
400,00
500,000
0
988,00
0
700,60
0
1,314,6
424.800
46
12,800,
390,00
000
0
2,000,00
0
18,200.
000
708.00
23,400,0
0 00
1,416,0
00
450,00
65,901.67
0
8
6,372.80
1
4,250,0
00
2.470.00
0
5,354,1
935,22
09 1
4,400,00
7.800,00
0
Reposidon
devek>cldad de g'uposSAM
(CO 145951)
QJtJflOS SAM
de ooji'leBs de errp.Ije
SMI
rreprado
para Jos
11upos
Anilloscolectirespara generadoresSAM
TransbnnaOOJtitsioo seco 681 KVAparaelsis~me
de exciD::irtgeneradores
Transnlsoresde caudal y ta11srrisor de presin para urbnas grnpos
SAM ICO 1468911
SAM
y RON
Relabill8cin dedos
Eqt.1'x> de prueba delnucleo rregok:o delesBbf
(02)tansbrrnad:>resrmooisioos40
(CID) E~
MVA (CO 142971)
de sinaonii.aOOri generadores SAM y RON
Regpadores de
itlas para grupos generadoresSAM y RON
T1am1tinredofesde eisio cececfvoe245kVSAMy
SECA
ElactOC001)1esorespara regilador de
velocidad SAM, eled"OOOlllresordea~e
IObar para $.SAASAM,
corrnrescrservicios SECA
Gentalesde ~alJragrupos SAM y RON
EQ\J~S t:Wefsospara el Cootode
ProducciOOManero
Reg.iladoresde velocidadSAM Eslabr
S.aM T
ranstirrraOOresrmnoBsic:os40MVA
{nueve)
SERVICIOS AUXJLIARES SAM.
Sisbma
containcendiogeneradores SAM y
RON
Sserre
containoendiotanst:irrradoresSAMy
RON
Tablero rrenOO ~ua&150TN SAM
1\JRBINAS - GENERADORES
CENTRAL RESTITUCION
Reponteclacin COOl)OnenEsmecanic:ospara lask!rbinasdelaC.H.
1.000,00
0 280.00
0
5,668,6
76
1,552.7
78
2,402,86
2
129.6
150,00
50
0
286.00
RON
y contol
~ eervccs auxiliares
Cambl
ReguladoresdeSisMe
mnsinsupel'Visin
y exetizesti!itca
geoeradoresRON
o
Sistfiltade
promcin
de es
ransbmedores
ReguladoresdeSECA
vebcidady
de nillel
de pum.:in
RON
auxiiaresele 33KV
lnBrrupbresde generadofestip<>lares 13.Sli:V RON
Equipospara61.Jbeslaciones33kV
Re-les de protac:fl
generador-Unst>rrraOOr
Sisrlma
de rrooiUeoy oontol de RON
homo de taBtnelb
Cabl;220KVRONetrixi rodebs
SERVICIOS AUXJL/NlES
- RESTillJCION
PRESA TABLACHACA
Adquisi::inde bcrees
ectcessurrergiblespara
procesosde
Elec*oborrDasretigeraodrcoib
abiertl
RON
porga en el eot>alseTabtactiacafCO 147761)
RehabiBcio Pongor
E~s y reptJesbs para el
Sisemade lilreliac:Cin
RON
sistsmahidrorree<:irologk:ormdernocoercerio
SUB ESTACION
CAMPOAAMIO
MtmBro
nJNEL-VENTANA 3,4,5-1\JBERAS DE PRESIONDES
ln\lrruptir de poEncia245KV x 2000A para Lnea LCARGA
Vahlllla
Terrrilales
lnrrersatpara COl'TlJnic:aOOnsa\1"11
2220
SCADAPresa
- Estaoiooasccraol
brrB
descarga ubere
de preOOn SAM(200rrrn160bar)
0
275,0
00
2,850,00
5,400,0
01
00
285.00
0
700,00
0
2,500,0
00
1,400,0
300.00
00
2,773.30
0
0
800,00
274,196,
0
604
3y 4
CAMPAMENTOS
T ele~1ic:oAGUDIO CartfJO Arrri1o
Grupo electgenodesel375KVAcaJll)arrently oias
Cerne Arnio
Obra
Cet"OO
periretlco
OenperrenuVilla Azul
Obra
HospedajesCBIJll<!
OYllbCafl'l)OArrrio
Agua
pOOble
Ma<:OO:s
Rehabilitaci
n
-.
..._
c"RC
f:J
:\..
e,
_;r,)K':::..
,..( I~
tri:i.
7
........_
z-
UNIDAD
/"\ DE
'-{PROOUCCION
\
TOTAL GERENCIA DE
r /;./,- .;.... E..,;iosooetoosparaCentodoPco.._,foni>es
TUMBES
PROGUCCION
\TGRUPOS MAK 1 Y MM 2
~m:.:
~'
1\
\=1'-
"'
(jr)-
Carrparrentllos
Smtre de
seguridadeleci"ni:.aC8frpoAro-iio
Recoesce
rrecnieos,rrenenimentl
36,000 tcres
g tipo
Carrione"'srurale$(3),
calrionet:l.s pK:kup(S),
rricfobuStlS(2)
MAK1
y MAK2
y atrbolancias(5)PanaJpara
radiadoressis~ de retigeraciooCenlralTmica
CallllOArrrio Turrbes
Modernizaciondel
siserm de ccucl aubrrb:> en la Cen~al
Temta
Turrbes
Cargadorestontiles,
tacbr oruga y vokp.seti..CarrpoAtrOOo
Total Cenlio de
EQUIPOS DIVERSOS
Producc;inMantero
'-'~
658,68
4
19.457.4
02
700.000
1
350,000
1,381.30
1
0
21,888,7
1
1
02 I
296,085,30
6 1
201
6
4,000.00
0
5.500.00
0
4,290,000
2,080,00
0
6.825.00
0
6,825,0
00
330,00
120,00
0
0
988.00
0
210,60
0
395,00
0
800,00
0
490,00
0
919,6
46
390,00
0
424,80
0
1,200,0
00
1.000.00
0
129.6
50
2.080,0
00
2,080,0
00
202
0
202
1
2022
6,825,00
0
6,825,00
0
1,400,0
00
t,400,00
0
1,000,00
0
2,600,00
0
280,00
0
450.oo
ol
5,225,69
7
1,729,0
00
3,747,8
76
1.400,0
00
1
1
566,86
8
621,11
1
480.57
2
201
9
500.00
0
322,37
5
1,836.42
5
1,606,2
33
10,010.0
00
2,080.0
00
5,005,00
0
201
8
6,370,000
6,370,000
18,895,4
34
1,147,10
4
741,0
00
201
7
2,145,00
0
350,00
0
708,00
0
424,80
1
01
16,669,1
58
17,745,3
42
1,275.0
00
2,975,00
0
1,400,0
00
1,400,0
00
1,400,0
00
5,200,0
00
9,100,00
0
5,200,00
0
9,100.00
0
5200,00
0
3,900,0
00
3,900,0
00
991.2
00
12,591.7
44
935,22
1
400,00
0
1,400,0
00
1,000,00
0
5.200,0
00
1,500,0
00
1,500,0
00
280.00
0
5,101.80
8
931,66
7
1.922.29
0
1,000,0
00
1,000.0
00
150.00
0
286,00
0
275.00
0
378,00
0
200,00
0
1,260,00
01
200,00
0
201
201
Nuevos
Soles)201
3
4
5
285,00
0
1,400,0
0<l
2,773,3
0-0
34,582,35
5
5,837.2
21
700,00
01
350,00
822,100
01
1
7,709,32
1 I
42,291,6
76
700,00
0
30,511,9
84
682,00
0
950,00
0
1,800,0
00
3
600,000
500,00
0
300,00
0
800,00
0
1,000,0
00
1,000,00
0
44,258,1
42
42,352,94
4
49,206,1
79
13,620,
181
1
91.100
1
13.711.
281 I
44.223.
~ 1
1
1
118.IO
OI
118,10
0
49,324,
279 I
950.00
0
16,855,0
00
l4,530,00
0
10,500.0
00
15,700,0
00
15,700,00
0
14,530,0
00
10,500,00
0
15,700,00
0
15,700,00
0
1
1
1
1
1
350.000
1
350,000
44,608.
142 1
950,00
0
42,352,!'44
1
16,855,000
1
Pg ina 40 de
67
~~
~
electroperu
la energa
de
los
peruanos
electro
la energa de
peru
los
peruanos
9.5.
Polticasde
3
ResponsabilidadSocial
Las Polticas de Responsabilidad Social aprobadas en la Sesin de Directorio N
1355 del 25 de agosto de
2010 son las siguientes:
PolticaN 1: Transparencia
Ser transparentes reportando de manera continua nuestro progreso empresarial y
nuestras acciones de
desarrollo sostenible.
PolticaN 2: Preocupacin constante en grupos de inters
Trabajamos constantemente en generar una relacin de confianza y armona con
nuestros pblicos de
inters, a travs de estrategias de comunicacin externas e internas, y a travs de
canales de fcil acceso.
PolticaN 3: Cuidado del medio ambiente
Minimizamos el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente, previniendo
la contaminacin y
promoviendo el reciclaje.
PolticaN 4: Control de calidad constante
Incorporamos en todos nuestros procesos operativos los ms rigurosos controles
de calidad, a travs de
certificaciones internacionales reconocidas.
PolticaN 5: Mejora del clima laboral
Promovemos una cultura de desarrollo en las relaciones con nuestros
trabajadores, construyendo un
adecuado clima laboral.
PolticaN 6: Beneficio a las comunidades del entorno
Apoyamos en el desarrollo de las comunidades vecinas, enfocndonos en el
desarrollo socio-econmico
9.5.
Programade
autosostenible.
4PolticaResponsabilidadSocial
N 7: Contar con una eficiente relacin con nuestros proveedores
El
diseo
programa
de responsabilidad
de proveedores,
ELECTROPERU S.A.
Trabajamosdel
por nuevo
mantener
una eficiente
relacin con social
nuestros
para
el
periodo
2013incentivndolos a asumir las
2020 se
ha estructurado
sobre la base de los resultados
buenas
prcticas
de calidad deprincipalmente
la empresa.
obtenidos
diagnsticode cultura y educacin
Poltica N del
8: Promocin
efectuado al distrito de Colcabamba ubicado en Huancavelica. Asimismo se utiliz
Fomentamos el conocimiento de temas relacionados con la generacin de la
informacin acerca de la revisin anual de los grupos de inters de la empresa as
energa y sobre la historia
como de los paneles de dilogo realizados anualmente. Adicionalmente, se tom
de
energalasenexperiencias
nuestro pas.del personal, tanto de la Central Hidroelctrica del
en lacuenta
Mantaro como del de la Sub Gerencia de Imagen Institucional
y de
del
Per, Ministerio
Educacin,
Tambo,
Municipalidad
de
Responsabilidad
Social.deCabe
resaltar que este
programa
debe establecer
Municipalidad
de instituciones
El
compromisos con
pblicas, privadas yHuancayo,
organizaciones de la sociedad
civil que se identifican
con nuestros
y que sumando esfuerzos podremos
Municipalidad
de Colcabamba,
entre objetivos
otros.
Es importante
que el de
nuevo
programa
socialdedenuestro
ELECTROPERU
lograr
objetivosindicar
comunes
apoyo
en el de
desarrollo
pas: Red S.A.
de
responsabilidad
para
el
periodo
dirigidos
Energa 2013-2020 incluye tambin
mejorar
la comunicacin
subprogramas
a los resultados
en
del ltimo
estudio de
interna
de los
trabajadores de ELECTROPERU
S.A.
clima laboral
basndonos de la empresa. Asimismo, el
est alineando principalmente a las
comunidades
presente
programa
aledaas
al
Centro
de
ROPi'i; omplejo Hidroelctrico del Mantaro,
Tablachaca,
mejor Pichiu
conocidos
Produccin
Mantaro
y
presa
r~
aymarca
(306
pobladores),
Siete
Hroes
(87
pobladores),
(364 como
que son:
"cercos (153
vivos"pobladores),
del
AST
opobladores),
~ dores), Huaranhuay
Occoro (263 (407
pobladores), Llocce Huantaccero
~.f
--:
Ventana
!;j
1
,...,
5 (5 ~pobladores),
LLA
ha quimarca (191 pobladores), Pleos (220 pobladores), Chachas (235
/"
pobladores),
,.._Villa Azul (24
...
~
lJ'l
,
(1
?0JP101.:: Z
~ "'\''
,.,
_<..
.
Pgina 42 de
67
electro
la energa de
peru
los
peruanos
Educacin
Subprograma de mejora de educacin- Inicio: ao 2014
Subprograma promocin de asistencia escolar (padres y nios) Inicio: ao 2014
Subprograma de alfabetizacin para adultos- Inicio: ao 2013
DimensinSal
ud Campaas de salud priorizando especialistas Inicio: ao 2014
Subprograma de salud y nutricin- Inicio: ao
2012
Subprograma de conservacin del ro Mantaro Infraestruct
Inicio: ao 2011
uraExpedientes
tcnicos y gestin para servicio de agua potable y desage Inicio: ao 2014
Expedientes tcnicos para mejora de infraestructura y equipamiento de
centros educativos- Inicio:
ao 2014
Construccin de sistemas de riego- Inicio: ao 2013
Imagen
Corporativa
Mantenimiento
de lneas de energa- Inicio: ao 2013
Es importante el uso de la marca ELECTROPERU S.A. respetando el Manual
de Identidad Corporativa
de ELECTROPERU S.A.
Por otro lado, ELECTROPERU S.A. dentro del marco de la promocin de la
inclusin social del Estado y
las polticas del Subsector Electricidad, apoya a la promocin del desarrollo de la
Electrificacin Rural y
A
se muestra
el programa
de Responsabilidad Social de
al continuacin
uso de energa
renovables
no convencionales.
ELECTROPER S.A. el cual puede
variar en el tiempo debido a las evaluaciones anuales que se realizarn y a las
coordinaciones constantes con los diversos grupos de inters.
Pgina 43 de
67
electro
la energa de
peru
los
peruanos
Cuadro N
12
PROGRAM
A DE
ACTIVIDADES
BENEFICIARI DURACI
2013
2014
2015
2016
DESARROL
OS
N
LO DE160,85
120,0
150,00
170,00
Salud y
00
0
0
0
435
1 RESPONSA
Nutricin
ao BILIDAD
300
300,00
150,00
30
300,00
Alfabetizacin
SOCIAL
0
000
0
0
2
Y:!
0
Tejido
(Nuevos
aos
160,00
160
200,00
60
160,00
Mujeres
Soles)0
000
0
2
0
83
Agricultura
8,00
8,00
aos
150,00
150,0
150,00
150,00
83
0
0
Sistemas de
00
0
0
3
0
120
90,00
90,00
Riesgo
aos
220,00
190,00
0
0
0
Pizarra Digital
0
3
0
3500
200,00
200,00
Interactiva
210,00
aos
16,00
8,00
0
0
0
00
. Conservacin
0
nica
150,0
150,00
Ro Mantaro
50,00
vez
TOTA
90,00
90,00
00
0
0 0
Campaa de
0
1
L
185,0
200,0
salud
ao
200,00
170,00
1,498
00
00
Programa 9.6 Programa de Desarrollo para la Gestin0de la Excelencia
0 ,000
100,00
50,00
pecuario
150,00
Operacional
0
0
Leer Bien
Cuadro 0N
1,003,
1,498,
Expedientes tcnicos
13 165,00
000
000
0
PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA GESTIN PARA LA EXCELENCIA
100,0
OPERACIONAL
(Nuevos
Soles)
201
201
201
ACTIVIDADE
201
00
4
5
6
S
3
26
26
1,561,
Desarrollar e Implantar herramientas de
000
000
850
Responsabilidad Social
11
33
Implantar y sensibilizar la Gestin Integral
000
000
de Riesgos
17
10
10
17
000
500
500
000
Mitigar los riesgos que no hayan sido
21
76
4300
10
considerados en los programas y proyectos
500
000
0
500
establecidos
TOTA de Desarrollo de
9.7 Programa
L
2017
190,0
00
300,00
0
160,0
00
8,00
150,0
0
00
90,00
0
170,00
0
150,00
0
240,00
0
42,00
0
1,500
,000
201
7
10
500
10
500
Personal
Se tiene previsto realizar un Plan de Sucesin del
y tcnico, una
desempeo
por
competencias,
cuyas
brechas
debern
ser
afianzadas
personal administrativo
evaluacin con
de
capacitaciones profesionales adecuadas, una nueva estructura organizacional,
que incluye a los encargos especiales del sector
elctrico y un estudio de la escala salarial basados en la evaluacin por
9.8
Programa de Financiamiento de los Proyectos y Programas de
competencias.
la empresa
Con las proyecciones econmicas y financieras, se estimada que el
financiamiento del plan de
inversiones contemplado en el Plan Estratgico para el periodo 2013-2017, sera el
67
electroperu
la energa de
los
peruanos
MATRIZ DE
DESARROLLO
Cuadro N
14 ESTRATGICO DE ELECTROPERU
S.A.
SITUACIN
IngresoSituacin
anual del
orden de (enmm.
ACTUAL
financiera
(Sin
Patrimonio Neto: Sl.3128 mm
Utilidad Neta: SI. 305 mm
Disponibilidad de fondos: SI.
342 mm No tiene deuda
financiera
soles):
SI. 1121
SITUACIN
IGV
).
Participacin
e ingreso en mercado
elctrico:
Se
atiende
el 17% de la demanda de SEIN y
mxima
l se
produce el 19% del consumo de
energa, de
Generacin
Energa:
CH
Mantaro:
1 008 MW de
Potencia
CT
18.7
MW de
Tumbes:de riesgo
Potencia
Mitigacin
441,2 millones de Metros Cbicos del Lago
hdrico:
Junn
212,6 PIPs
Millones
de Metros Cbicos
de
Encargos
de afianzamiento
de la Seguridad
embalses propios
Energtica:
CT
Quillabamba
7:
200 MW
A la fecha, cuenta con estudios de perfil con miras
a
y factibilidad, convocar lo propio respecto
al EIA.
C.T. del Nodo Energtico del Sur: 1500 a
2000 MW Encaroo en proceso de
por Gasoducto del Sur:
implementacin.
Compra de Gas +
Transporte
Encargos
de Comercializacin:400
MMPCD
Cartera
de Proyectos
Propios:
la inspeccin y
Segundo Tneldel
8,
que
rehabilitacin
tnel existente,
eventual sin
permite
interrupcin
de la
produccin energtica del Complejo Mantaro.
Requiere una inversin de 481.5 MM USO
(a set. 2012)
CH Mollepata, de 600 MW
Sistemas
de Gestin:
La inversin
Total del proyecto del nuevo
Sistemas
de Calidad
tnel de
la Gestin
CH
Sistemas
de Gestin
Ambiental
Mollepata
y la lnea
de transmisin, sera de 960
MM USO
Sistemas
de Seguridad y Salud
Ocupacional
Marco Regulatorio:
co Sistem
Sistemas administrativos del Estado
n
as
Tiempo estimado de ejecucin
de
Proyectos administrativos.
el
252
puestos,
con personal
de amplia
Cuadro
de Asignacin
de Personal:
sector
experiencia en
elctrico, especialmente en generacin
hdrica.
PROYECTADA
Ingreso por venta
anual:
INGRESOS
ADICIONALES
Sl.260 Millones (sin IGV).por Quillabamba
SI. 312 mm por 20% participacin en los proyectos
de generacin del
"Nodo Energtico del Sur".
Reduccin de ingresos dejados de percibir por
mantenimiento de CH Mantaro
lnqresos por aporte de CH Mollepata
INVERSION
EJECUTADA
Secundo tnel v CH Molleoata
960
MMUSD ( a set. 2012) Incremento de su
energa firme en 28% (1600 GwH)
del
Sur (1500 del
MW)
unadecapacidad
firme de generacin
Participacin
20%
ELECTROPERU
S.A.
en el
Nodo
de 300
MW
y Energtico
una enerca firme del orden de 2 500 GWh/ao
CH de
Mantaro:
1 008 MW de Potencia
Generacin
Energa:
18.7 MW de Potencia
CT Tumbes:
CT Quillabamba:
200MW
300 MW
20% Nodo
Su
Energtico
r
458 MW oocas de
CH Mollepata
CT Quillabamba
en operacin con
avenida.
200 MW.
20% de participacin
atender al Nodo
Sur
elctrica
para
adecuado
a las necesidades de
la
innovacin
v desarrollo
en la generacin
de meleras, imolementado.
Pgina 45 de
67
electro
la energia de
peru
los
peruanos
0.E.
1
ESTRATEG
IA
Programa de Inversin:
Ampliacin de la Capacidad
OEE
1.1
X OEE X
1.2
Programa de Inversin:
Rehabilitacin e
implementacin de
infraestructura civil
Programa de Desarrollo
de RSE
X
X
X
X
O.E.
OEE 5 OEE5.
5.1
2
Programa de Desarrollo de
Personal
Programa de
financiamiento de los
proyectos y programas
OEE4.
4
X
X
OEE4.
3
Programa de desarrollo
para la gestin para la
excelencia operacional
O.E.4
OEE4.1
OEE4.2
X
X
Programa de
Inversin:
Programa
de
Modernizacin
Inversin:
Afianzamientos
Hidricos
Programa de
Mantenimiento
Cuadro N
15
ALINEAMI
ENTO DE
0.E.2
LOS 0.E.
OEE PROGRAM3
2.1
AS CONOEE
LOS J.1
OEE
X 2.2 OBJETIVOOEE
J.2
S
PI'" Esi<'lgJ de
ELECTROPERU SA
2{)132{)17
Pgina 46 de
67
electro
Is energa
peru de
X.
los
peruanos
INDICADORES DE DESEMPEO Y
METAS
Indicador N 1:
Patrimonial-ROE
Rentabilidad
Indicador N 2: Margen
de Ventas
Indicador N 3: Rotacin
de Activos
Indicador N 4: Incremento de
los Ingresos
Indicador N 5: Rentabilidad sobre la
Inversin - ROi
Indicador N 6: Eficiencia
Operativa
Indicador N 7: Implementacin del Programa de Responsabilidad
Social Empresarial
Indicador N8: Cumplimiento de la eficacia, eficiencia y econmico del
Programa de Proyectos de
Inversin
Indicador N 9: ndice de
Disponibilidad
Indicador N 1 O: Grado de cumplimiento Directiva
de Transparencia
Indicador N 11: Implementacin del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo
Indicador N 12: Implementacin del Sistema de
Control Interno.
Indicador N 13: Resultado del programa del
capital humano
Indicador N 14: Eficacia del programa de
desarrollo de personal
XI
.
MATRIZ
ESTRATGICA
En el Anexo N 8 se muestra el Mapa Estratgico resultante de la relacin causa efecto entre los objetivos estratgicos y las cuatro perspectivas de la empresa:
financiera, cliente, procesos internos; y aprendizaje y
crecimiento.
Pgina 47 de
67
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
ANEXO
S
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67
electroperu
la energa de los
peruanos
Anexo
N1
Marco
ELECTROPERU S.A. fue creada el 5 de
Normati
setiembre de 1972 mediante el Decreto Ley N
19521 - Ley Normativa
voy
de Electricidad -, como empresa pblica
del sector elctrico. Tanto este dispositivo
Breve
como el Decreto Ley N
Resea
19522 - Ley Orgnica de ELECTROPERU
S.A., le confirieron la responsabilidad de la
Histric
gestin del Estado en el sub-sector elctrico
en aprovechamiento de los recursos
a
energticos ligados a la produccin, transmisin, distribucin y comercializacin de la
energa elctrica en todo el pas. Su status legal y razn social fue modificado el 4
Posteriormente,
en cumplimiento
de laLegislativo
Ley N 23406
28 de mayo endeempresa
1982 de
marzo de 1981
mediante Decreto
N 41,delconvirtindose
Ley General
de Electricidad
estatal
de derecho
privado Empresa
de Electricidad del Per - ELECTROPERU S.A.
en el ao 1984, ELECTROPERU S.A. transfiri a las recin creadas Empresas
Regionales; la actividad de distribucin de energa, convirtindose en Empresa Matriz
del sub-sector elctrico, poseedora de la totalidad de acciones del Estado, responsable
Al inicio de la dcada de 1990, el Gobierno impuls una intensa promocin de la
del planeamiento y equipamiento de la infraestructura elctrica.
inversin privada mediante la privatizacin y concesin de los servicios pblicos en el
marco de una serie de reformas estructurales.
Producto de la reestructuracin iniciada por el Gobierno en el sector elctrico, el
Estado promulgo una serie de leyes y reglamentos con la finalidad de asegurar la
eficiencia en el sector; de esta manera, las principales leyes y normas que rigen el
desarrollo de las actividades elctricas en el Per son las siguientes:
Decreto Supremo N 070-92-PCM, publicado el 17 de julio de 1992 aprueba el
reglamento del Decreto
sido
modificado
y precisado
por
siendo
las importantes
Supremo
Legislativo
N 674,
ley de promocin
de
la inversin
privada los
enDecreto
las empresas
del N
diversas
normas, N 102-94-PCM
y
033-93-PCM, N 27424, N 27881yN28130.
estado. Posteriormente,
ha
las Leyes N 26438, N 27211,
Decreto Ley N 25844, del 19 de noviembre de 1992, Ley de Concesiones Elctricas
(LCE), su Reglamento el
Decreto Supremo N009-93-EM, del 25 de febrero de 1993 y modificatorias), establece
como principio general
la divisin de las actividades que conforman el sector elctrico en tres pilares bsicos:
generacin, transmisin
ELECTROPERU
a cargo de
sistemas en
interconectados
y distribucin, as S.A.
comocontinu
la especializacin
de los
las principales
empresas elctricas
cada una de
regionales
hasta
1993,
esas actividades de
distribucin.
primera
etapa
transfiri
alsegn
sector
privado, los por
activos
generacin.
cuando
activos
fueron
divididos
a una
la de
actividad
de
forma tal sus
que En
ms
de una
actividad
no pueda
ser pertenecieran
desarrollada
misma
empresa.
generacin,
transmisin
una
Para ello,o cre las
CAHUA, ETEVENSA y EEPSA a base de las centrales de generacin
empresas
instalaciones
de de su propiedad y
EGENOR,
transmisin.
posteriormente, privatizaron las Empresas de distribucin. Asimismo, se
Elseao 1996 ELECTROPERU
S.A. recibi
transfiri a ETECEN
las el encargo de administrar el sistema de
generacin
de Tumbes y al mismo tiempo desarroll en sucesivas etapas el
reforzamiento de la transmisin en la regin costera del norte
extendiendo
el Sistema Interconectado en 220 kV hasta Zorritos mediante la
construccin de las lneas Piura - Talara y Talara - Zorritos, instalando asimismo una
nueva planta trmica en Tumbes
y facilitando el desarrollo del sistema
de
subtransmisin para la distribucin elctrica en dicha zona. En el ao 2002 las
referidas lneas de transmisin, fueron transferidas al Ministerio de Energa y Minas para
su entrega al sector privado en calidad
Pgina 49
de 67
electraperu
la energa
de los peruanos
u~_istrar
energa .~lctrica.~.Ecuador. Todos los costos asociad?s seran pagados por
J
~ Ecuador.
.-1..\W"'~=El resultado
I
.Afi.LA
'7
e'\ RO
esta operacin permiti compensar parte de los costos derivados del
.,
r:,..
<.!.~
.~JJF
DUri':::'"
N 037-2008.
:Ptah
ratgico de ELECTROPERU
Pgina 50 de
.r;r.l;,,
e!&}
S.A. 2013-2017
67
electroperu
le energa
de
los
peruanos
Convencin,
Cusco",
Hidroelctrica Chaglla, que se iniciar el 1 de octubre de 2016, por un plazo de 15
actualmente en proceso.
aos.
Con fecha 23 de mayo de 2011, el Contrato para el Suministro de Energa
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67
electroperu
la energa de los peruanos
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67
electroperu
la energa
de los
peruanos
Anexo
N2
De los
Factores
Si bien el actual Gobierno plante para
la segunda vuelta electoral del ao 2010 los
Polticosdenominados "Lineamientos
Legales
moderni
algunos
Contratar
generacin adicional en Centrales Trmicas de Emergencia ubicadas en
encargos
zacin
Mollendo
y
paraTrujillo,
la compra
y comercializacin
de energa, como son:
competiPiura, adems de generacin de la planta dual de EDEGEL S.A.A, correspondiendo
tiva de
que el OSINERGMIN reconozca los costos totales en que se incurri para dar
las cumplimiento al encargo del Ministerio de Energa y Minas.
empresPese a cumplir con dicho encargo a la fecha, nos hemos visto obligado a iniciar
as
acciones contencioso administrativa contra OSINERGMIN para el reconocimiento
del
Asimismo,
ha costos
encargado
a la empresa
la participacin
en la econmica
Licitacin y la
estatale
total deselos
incurridos
y que afectan
la estabilidad
Internacional
s Pblica
que
sostenibilidad
"Energaempresarial.
de Centrales Hidroelctricas" convocada el ao 2011 por
c'\ROP;;
tienen r9- cripcin de contratos de compra de energa elctrica y comercializacin de
... lacarcte
J
misma
en do
el elctrico con cinco
r
.1 PROINVERSION.
fiu
1empresas.
mediante la
::;
'-\TC>)<
1 _
r_,.r.,estrat
. ?'J)F r".~-c
~
..r..,,,...,.
gico
- /.:-.
Pgina 53
naciona
de 67
l, en el
marco
----~
electroperu
la energa
de
los
peruanos
Pgina 54 de
67
electroperu
la energa
de
los
peruanos
Anexo
N3
Anlisisd
Sub
En el negocio elctrico, las empresaselgeneradoras,
las distribuidoras y los clientes
Sector
finales son los agentes
Elctrico
que participan activamente en el mercado
elctrico.
Actualmente, participan 58 empresas elctricas representativas, tanto estatales
como privadass, de las
cuales: ./ 27 son de generacin,
./ 7 de transmisin
./ 24 de distribucin e
./ Industrias
autogeneradoras.
Con una capacidad instalada total de 6 985 MW entre empresas
pblicas y privadas.
De acuerdo a las alternativas para elegir o negociar el precio de electricidad, el
mercado elctrico se puede
clasificar en:
Mercado
regulado
Denominado as al segmento del mercado correspondiente al suministro de
electricidad a empresas
distribuidoras, donde -de acuerdo a ley- cuando se trata de contratos
bilaterales las partes aceptan los precios de potencia y de energa determinados
por el regulador OSINERGMIN, as como las condiciones de suministro
establecidas en la norma respectiva y cuando se trata de contratos
adjudicados mediante licitaciones convocadas por las empresas distribuidoras, las
Organizacindel
partes aceptan el precio de potencia determinado por OSINERGMIN y los precios
subsectorelctrico
de energa
libremente
ofertado
el generador
y adjudicado
en la
licitacin
A nivel
nacional,
los agentes
que por
participan
en el subsector
elctrico
interactan
correspondiente
segn la normatividad
vigente, con el irrestricto respeto de los derechos de las empresas que desarrollan
actividades elctricas y la proteccin al consumidor. En el siguiente grfico
se presentan a los agentes promotores, reguladores y los agentes directos
(empresas y clientes).
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de 67
electrop
la energa
de
eru
los peruanos
Grfico
N15
Actores del
Subsector
Elctrico
EMPRESAS DE
EMPRESAS DE TRANSMISIN
OISTRlBVOON
AGENCIA DE PROMOCIONOELA
INVERSINllftlVA04~PR01NVfRSIN
Infraestructura elctrica de
generacin
La infraestructura del sector elctrico peruano est cubierto ampliamente por el
SEIN, sin embargo existe tambin pequeos sistemas aislados (SSAA) sobre todo en
las zonas rurales del pas.
Estas instalaciones elctricas son operadas principalmente por empresas
elctricas para fines de
comercializacin en el mercado elctrico dentro de las tres actividades
desintegradas por ley:
Cabe
mencionar,
que otras
empresas de diferentes actividades econmicas operan
generacin,
transmisin
y distribucin.
instalaciones de
menor representatividad para fines de uso propio de sus actividades industriales y
son denominados autoproductores.
El parque de generacin del SEIN, est compuesto por 45 centrales elctricas
mayores de 18 MW, tanto privadas como estatales, las cuales suman una capacidad
instalada total de 6 963 MW.
Este grupo est
compuesto por:
23 centrales hidroelctricas que suman 3
152 MW y
28 centrales termoelctricas que suman 3
CTROPER
S.A, es una de las principales empresas generadoras del Estado,
811 MW.
y contribuye con el inistro del 17% de la energa requerida por el mercado
nacional.
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67
electroperu
la energa
de los
peruanos
de
Situacin actual
El anlisis del mercado elctrico parte de las
La premisas:
principal variable independiente es el crecimiento de
siguientes
la demanda.
La respuesta de la oferta, obedece al crecimiento de
la demanda, segn como se espera que reaccione el
mercado. La oferta se proyecta en base al
crecimiento de la demanda y a la disponibilidad de
recursos. Dada una proyeccin de la demanda y
conocidas las plantas candidatas a instalarse, se
determina el plan de equipamiento que represente el
menor costo de inversin, operacin y falla.
La proyeccin de la oferta permite vislumbrar tambin las potenciales
ubicaciones
de la futura generacin lo que, a su vez, determina las
?:-:
'
)F~:.::
.
electrodomsticos).
,-.
".:::"
:.. l&ra1 U-_,.
"(>
....
Plan..;Estr~tgico de ELECTROPERU S.A.
,,
2013-2017
_
Pgina 57 de
67
ti~
~
electroper
u
la energa de
los
peruanos
Grfico
N16
Demanda
de energa
elctrica
GW.h
40,000
35,000
30,000
25,000
20.000
15,000
10,000
5.000
)NM'<:t'~~r--ex>mo..-
08880~88805
NNNNNNNNNNN
----+--Produccin Elctrica
Perodo
s
20012005
20062010
201
1 SEIN:
(MW)
Evolucin
Crecimiento medio
anual
4,7
%
6,8
Grfico N %
17
7,9
Mxima Demanda%
!2000 -
de
83"'
4000
C
\\
3000
2
621
2000
2
792
200
1
/
/
6,5%
3500
4 961
/~
4500
c."'i.?OPt.11'1)
5291
10,So
/,
5000
2 500
( '!.
20121
5500
3131 3~~/
4,2%'
5,6%
\4199
'
d
5,11
%\
3580
M
~ .
7,Q'.
4'
3 966
0-H
~8 2 965 ,-5,6%
4322
'
"
."
,... V
2002
l.'
2003
2004
-.
,_
2005
Max. Demanda
2006
2007
2008
2009
2010
- Cree
Anual(%)
..
..
6.0%
...
.
2011
2012
1
12%
10
%
8%
6%
4%
2%
0%
6:
Plan Estratgico
de ELECTROPERU
\
S.A. 2013-2017
Pgina 58
de 67
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
201
3
4133
0
201
4
201
5
201
6
PROMEDI
201
O 7
2013_2018
201
8
4581
0
5320
2
5969
0
Cuadro
N17
Proyeccin
de la
demanda
segn
8.8el
%
SEIN
10.
(Mayo
8%
2013)
16.
1%
12.2
%
0
6374 10.6V
6.8
2
%
o
6842
7.3
1
%
590
9
10.
7%
654
4
10.8
%
12.8
%
10.5
%
738
0
815
6
865
2
924
5
9.4V 6.1
%
o
6.8
%
Inversiones en el sector
elctrico
Las inversiones crecieron a promedio anual de 29% con la finalidad de
actual
y futura del corto y mediano
plazo.laEndemanda
el perodo 2004-2011, se han ejecutado
una tasa
atender
~'\~R-0-P-pinversiones
~riv-a-/d.~aspblicas
en. infraestructura elctrica a una tasa promedio de 29% anual,
r'i"
utndose, de acuerdo a la situacin particular de cada proyecto y los
las cuales
"-.~
U' continuarn
~J ;_-;rn~rcompromisos
de inversin
> ntes.
-
~' aluci~ Ministerial N 068-2012-MEM/DM, Lima, 1 O
de febrero 2012.
---..:u1-0~
Pgina 59 de
67
electro
la energa de
peru
los
peruanos
Riesgos asociados a la
inversin:
Segn ESAN (2008), se tiene como riesgos asociados a la inversin en
centrales de generacin
hidroelctrica a los siguientes:
a. Riesgos de
demanda:
El comportamiento de la hidrologa es importante no slo en la decisin de
la construccin de la
central hidroelctrica sino tambin en la decisin del tamao de la misma.
Volatilidad y estructuracin de las tarifas.
Contratos de suscripcin de abastecimiento de largo plazo que calce con
el financiamiento del proyecto.
b. Riesgos preconstructivos:
Incremento indebido de costos como consecuencia de exigencias
municipales no amparadas
por el marco
legal.
Incertidumbre
que genera la
del
Ley
Sistema
Nacional
de
Evaluacin del
Impacto
Ambiental,
c. Riesgos
con respecto
a
constructivos:
Riesgo
geolgico.
El incremento imprevisto de los costos de inversin a
la evaluacin del mal diseo de la planta, represamiento, la derivacin y el
consecuencia
de
impacto
tnel.
ambiental
del y regulatorios:
Riesgos legales
proyecto
que de gas natural. Promocin a trmicas de ciclo combinado .
./ Promocin
es
realizada de la inversin estatal en el sector.
./ Intensidad
por
autoridades
que
no
Plan Estratgico
de ELECTROPERU
Pgina 60
cuentan
con
S.A. 2013-2017
de 67
el expertise
requerido.
electro
la energia de
peru
los
peruanas
Margen de
reserva
Como se sabe, una de las garantas de seguridad de la operacin de un sistema
elctrico interconectado
es que en todo momento cuente con un margen de reserva de generacin,
resultante de la generacin efectiva disponible para operacin y de la demanda
del sistema, tal que sea suficiente para cubrir la
Ante
eventos
ocurridos
durante elo transcurso
ao 2012,
tales como la
operacin
normal
ante contingencias
condiciones del
operativas
adversas.
salida del complejo del
Mantaro debido a la purga de la presa de Tablachaca; as como la salida de
un grupo de centrales hidroelctricas por la alta concentracin de slidos en las
turbinas, implicaron restriccin del suministro elctrico en el Sistema.
Con 16 unidades de generacin por encima de los 150 MW y con un
indicador de falla (factor de
indisponibilidad fortuita o FIF) que el ente regulador (OSINERGMIN) calcula en
alrededor de 3% (11 das al ao), cada da existe un 50% de probabilidad de
que se produzca una falla en una de estas centrales.
La situacin sera ms crtica si se produce una falla inesperada en el Centro de
Produccin Mantaro, la
ms grande del pas, que cuenta con 886 MW de potencia efectiva. Su salida
~!
por mantenimiento en el
~
:s embargo, se espera superar esta situacin, conforme al plan de expansin de
c'\ROF.t/_l' ao
2013 gener para
una restriccin
en el SEIN de 150 MW.
_.,_~.
la generacin
el
mo los
proyectosdonde
que se
cuentan
con proyectos
contratos con
resultado de
2012-2015
considera
que el
se Estado
encuentran
is: r( oc:- _,..,-.'- rodo
.
. s actualmente
en ejecucin; as
licitaciones para
_/., lrJ las
")
(,'-
!"e;,
Pgina 61
de 67
electroperu
la energa de
los peruanos
promocin de la
tales como los proyectos ganadores de las subastas de
inversin,
suministro elctrico
con Recursos
Renovables (RER), y algunos proyectos menores con alta
Energticos
probabilidad de
ejecucin
y quede los Clster
elevar de
losgeneracin
niveles de incrementan
la reserva tcnica
a los lmites
Ubicacin
necesidades
permitiran
Debido
a que ms delestablecidos.
80% de la nueva capacidad de generacin ha sido instalada
de Transmisin.
Pgina 62 de
67
electroperu
la energa
de
los
peruanos
Anexo
N4
Marco
MetodolCorporativo (PEC) 2013-2017 de
Se toma como base el Planeamiento Estratgico
gico del
FONAFE y su Planeamiento
Planeami
Estratgico de la Cartera de Generacin Elctrica 2013-2017. La elaboracin del
ento
PEC de FONAFE para el perodo 2013-2017
incluye el desarrollo de la estrategia
Estratgi
El
nivel
corporativo:
engloba
la
estrategia
de toda la corporacin, incorporando dentro
corporativa en dos niveles:
co (PE)
del anlisis tanto al
centro corporativo como a las empresas comprendidas dentro del mbito del FONAFE.
El nivel de carteras de empresas: considera el despliegue en cascada de la estrategia
corporativa al nivel de
las carteras del FONAFE, incluyendo dentro de este nivel tanto a las empresas que
conforman cada cartera como a las reas del centro corporativo con las que
interactan para la implementacin de la gestin corporativa por redes de negocios.
En
diagrama
se establecen
los niveles
de la estrategia
corporativa e indica el
Las el
carteras
de empresas
constituyen
las unidades
estratgicas.
alcance del PEC. Para la
implementacin de la estrategia corporativa, se deber asegurar el alineamiento de
los Planes Estratgicos
de la
Estrategia
Corporativa
(PE) de cada una de lasNiveles
empresas
con
el PEC del
FONAFE, del
ELECTROPERU S.A. es
FONAFE
una Unidad de Negocio.
( i
j
":
.: ?
" '
: Eo':
e:
ro _
:!
" ' ro
ro -
::
~~
Empresas en marcha
dentro del mbito de
FONAFE
.b...
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Plan Estratgico
Corporativo PEC
PESEM
MEF
PECFONAFE
FONAFE,
mandatos
BICENTENARIO
PESEM
SECTOR
ENERGA
PLAN CARTERA
DE GENERACIN
-~~
PEIIC
EL~CTR
~ ~A~~
ELECTROPERU
S.A.
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67
electroperu
la energa
de
los
peruanos
lll)Ulsar el
crecirienb
errpresas
para
desarrolb
del pas
Objetivos estratgicos de la
empresa
lncrerrenlar el vaor econlico
de la Errpresa.
lrrpulsar el crecinienb de la enpresa
para garantizar el
alanzanienb de la seguridad
energtica y conribuir al
lncrerrenlardel
el pais.
valor social de
desarrollo
la Errpresa.
la elciencia
lncrerrenlar
a ravs de
Anexo N
5
Relacin
de
Objetivos Estratgicos de
Objetivos FONAFE
de las de
lncrerrenlar la eiciencia a
al lll)Ulsar la creacin de
coniib
Forlalecer
ELECTR
la
deexoolencia
vaor social
uir
operseonel
OPERU
S.A. con
los
Objetivos
Estratgi
cosdel
FONAFE X
y del
X
Sector
el lalenb
revs
hurrano,
organizacin
y el la
uso
de las TIC
en la corporacin
la exoolencia
de
l
Objetivos estratgicos de la
empresa
Desarrollar
el capilal intelectJal
y la gestin del
conocinienb de la Errpresa
X
X
X
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67
electro
la energa
peru
de
los
peruanos
1
.
Anexo N
6
Matriz
FODA de
Crecimiento
de la demanda de
ELECTR
energa elctrica principalmente por el
OPERU
crecimiento econmico interno.
S.A.
Entorno
favorable
para
socio
2
asociacio s
. estratgicos
captar Oportunidades
mediante privadas. nes
pblic
3. Disponibilid de recursos
o
(hidrulicos,
gas
ad
naturales natural,
geotrmicos, solares y elicos) para
el desarrollo
de proyectos
de
4. generacin elctrica.
Marco normativo y regulador permite
acceder a clientes en los mercados
libres y corto
plazo, lo
5. regulados,
Mercados de
disponibles
que
posibillta
capitales
empresas tener
para carteras
de clientes.
6. diversificadas
Ley manejadas.
que afianza
la seguridad
bien
energtica
del pas mediante la
diversificacin
de
fuentes
energticas.
1
.
"'
o
u..
~
El
de Produccin
estratgicamente
Centro
Mantaro,ubicado, es la
fuente de energa renovable de
mayor capacidad
de
produccin
de energa limpia
del pais y con un bajo costo de
generacin de energa elctrica
2. que le otorga prioridad en el
despacho.
Slida posicin econmica
financiera
3. con contratos de suministro de
electricidad en el mediano y
largo plazo y capacidad de
4
endeudamiento.
.
Cartera de proyectos rentables
para la ampliacin de su
5.
capacidad instalada. Encargo
6. de PROINVERSION para la
ejecucin del Proyecto Central
Trmica de Quillabamba.
Sistemas de Gestin de
7.
Riesgos implementado.(BGC y
de
8. Control Interno) Sistemas
gestin
integrado
certificados de Calidad,
Ambiental,deSeguridad
y Salud
1
Dificultad
aplicar todos
los
Ocupacional.
.
principios
del BGC en la
Personal competente, con
2
empresa.
experiencia
y de lineas de
.
Falta
definicin
conocimiento
del negocio
carrera
y,
3
elctrico.
plan
de sucesin con un
.
Buena relacin
con las y
programa
de aprendizaje
comunidades
y
gestin
por
competencias.
4
Gran
cantidad
deinmediato.
judiciale
ooblacin
del
Limitacin
paraentorno
la toma
.
procesos cuyo
elevado
s, de
en
decisiones
oportuna
y litigio
_
monto
total
podra
capacidad
gestin por
~:;
vulnerar a ladeempresa.
>()
temas regulatorios y legales.
Pr:
-~
socio
s
Pblic
a
Amenaz
as
El marco normativo limita el
crecimiento, eficiencia en el uso
de recursos.
Efectos del cambio climtico.
La eventual injerencia en Ja
4.
gestin vinculada a una
empresa estatal
5.
Carencia de una planificacin
en
el reade
delargo
influencia
energtica
plazo. de la
6.
Potenciales
conflictos
empresa.
condicion
que
podra
socioambientales
Mercado
laboral
privado
brinda
desercin
delgenerar
personal
calificado.
es,
7 Limitada
mejores capacidad de los
. sistemas de
transmisin y transformacin que
8
origina mayores costos.
de
criterios razonabilidad
tcnicos poren la lo
.
Insuficiente
parte
de organismos
s
aplicacin
reguladores.
1
.
2.
3.
1
.
El Comit de Riesgos
el
realice seguimiento
de
d
inversin,
mantenimiento,
los
proyectos
e
yfinanciamiento
de
diseados por
desarrollo
la
empre
par
aprovech
las
oportunidades
yar mitigar
los
sa
a
riesgos del entorno y operativos.
2. Desplegar un programa de
desarrollo para fomentar
una
cultura del riesgo preventiva y
prospectiva.
1. Desarrollar un plan de
mitigacin de
riesgos legales que refuerce las
2. defensas de la empresa ante los
procesos judiciales. Desarrollar un
Plan de Sucesin con su
respectivo programa de
3. aprendizaje, y desplegar un
4 programa de desarrollo de
. Gobierno de Personas.
Mejorar el clima laboral.
Implantar acciones
para
cumplir las
necesidades y expectativas del
personal de los centros de
produccin.
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electroperu
la energa de
los
peruanos
Anexo N
7
Mapa
Estratgi
MISINY VISIN
DE
code
ELECTROPERUS.A.
ELECTR
OPERU
Vaklr
eronnico de
S.A.
la 8fll)fesa
P81'8pecti
va
financiera
Perspectiv
a
Procesode
sa~ccin del
ciente
de la errpresa
del
Cliente
PrograJTB
de
RSE
Perspectiv
a
PrograJTB de
JTBnenirient>
de la
intaestucllra de
la enpresa
Proceso para
rulll)lir
con las
necesidades y
expeceivas de os
gruPQS de
iners
Niveles de
excelencia en
Con~ol Interno
y BGC
procesos
internos
Mejora conlnua
Gestin
de
Riesgos
Integrado
s
del SisilJTB de
Gesln lntergrado
Perspectiva
de
aprendizaje
y crecimiento
91 \o de ELECTROPERU S.A.
2013-2017
Desarrolarel capitll
inteleclJal y
la gesin del
conocirienb
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