PLAN DE AUDITORIA

AMBIENTAL A LA
EMPRESA MEGA
ALIMENTS

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD Y DEL ASUNTO A EXAMINAR

DESCRICCION DE LA EMPRESA:

La empresa que se pretende certificar bajo la norma ISO 14000,

corresponde a mega alimentos, esta empresa se dedica al
procesamiento de alimentos, especficamente frutas .Esta
empresa nace hace cuatro aos, la cual era un grupo de personas
que trabajaban de manera informal, que adems con el tiempo ha
ido logrando posicionarse como una empresa de calidad. Est
compuesta por varios socios que mantienen de forma permanente
en la empresa Mega alimentos es una asociacin de personas
procesadores de alimentos, que
se propusieron mejorar su
calidad de vida y la de sus familias. Generar empleo a otras
personas formadas y capacitadas en reas de manipulacin de
alimentos, administracin de empresas y mercadeo y ventas.

MISION
Todos nuestros esfuerzos estn orientados a proveer
consistentemente a nuestros clientes y consumidores
productos alimenticios que nos hacen sentir tan orgullosos
de ellos que los llevamos con toda confianza a nuestros
hogares, todo esto dentro de un marco de rentabilidad y
respeto hacia nuestra gente y ambiente.

VISION
Ser una empresa alimenticia de clase mundial y lder en los
mercados donde participa, nuestros productos sern
reconocidos tanto por su buena calidad como por su bajo
costo, para as convertirnos en la mejor opcin para nuestros
clientes y consumidores, a travs de la utilizacin de la
tecnologa de punta y prcticas empresariales honestas.

POLITICA DE CALIDAD

En mega alimentos todos estamos comprometidos en hacer

de la satisfaccin del cliente parte integral de nuestra forma
de trabajo, mejorando continuamente nuestros procesos y el
servicio que les ofrecemos, produciendo y comercializando
alimentos de la mejor calidad bajo estrictos procedimientos
de elaboracin e higiene.

LINEAS DE PRODUCTOS DE MEGA ALIMENTOS

Jugos naturales
Pulpa de frutas
Mermeladas
Frutas enlatadas
Frutas conservadas

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

ETAPA 1-EXTRACCION DE LA MATERIA PRIMA: en esta etapa se realiza la
recoleccin de las frutas (mango, pera, manzana, melocotn, uva, sapote,
borojo, nspero, nspero ,guayaba dulce, guanbana, banano , mandarina ,
sandia, pia, lulo, mora, tomate de rbol, maracuy, naranja) para la
realizacin productiva.
ETAPA 2- CLASIFICACION DE LA MATERIA PRIMA: en esta etapa se
clasifican las frutas recolectadas, para as determinar si estas estn en las
condiciones actas para ser procesadas, adems se pesan las frutas, parta
saber qu cantidad se trabaja por cada fruta.
ETAPA 3- LAVADO Y DESINFECCION DE LAS FRUTAS: en esta etapa las
frutas pasan por un proceso de deshidratacin, realizado por los mismos
trabajadores de la empresa, para ellos se tienen piscinas donde se depositan
las frutas, estas pasan de una a otra, para as lograr su desinfeccin.
ETAPA 4- TRANSFORMACION DE LA MATERIA PRIMA: en esta se realizan
las respectivas transformaciones de las frutas estas tienen su debido proceso
en el cual se elaboran de cada fruta jugos, enlatados, mermeladas y adems
cada fruta respectivamente en su estado fsico natural.
ETAPA 5- DISTRIBUCION DEL PRODUCTO: en esta etapa el producto ya
terminado pasa hacer comercializado a nivel nacional.
ETAPA 6- DISPOSICION FINAL: en esta se realiza un proceso de reciclaje de
los desechos generados en cada una de las etapas, utilizando los residuos
orgnicos para la elaboracin de abonos el cual beneficia a la empresa.

NALISIS
DE CICLO
DEalimentos
VIDA.
La empresa
mega
ha desarrollado un A.C.V. Con el fin
de determinar los potenciales impactos que podran tener sus
productos, servicios o actividades sobre el ambiente, esto para
poder tomar mejores decisiones en cuanto a la elaboracin de
productos que sean ms amigables con el medio ambiente por
que como sabemos los residuos slidos son uno de los
principales contaminantes del planeta. Los productos a elaborar
son:
Jugos: los cuales se empacaran en botellas plsticas y en
botellas de vidrio y en envases de tetra pack.
Pulpa de fruta: los cuales sern empacados en bolsas plsticas
transparentes.
Frutas en conserva: se empacaran en latas de aluminio.
Mermelada: se empacaran en envases de vidrio.
Las frutas: se empacaran en guacales (cajas) de madera.
El producto va dirigido a clientes como lo son las distribuidoras,
supermercados, tiendas y empresas que necesiten la materia
prima para su transformacin, esto tendr un usuario final que

ANALISIS DE INVENTARIO
El ACV de un producto es una serie de procesos y sistemas
conectados por su finalidad comn de creacin del producto. El
anlisis del inventario es una lista cuantificada de todos los flujos
entrantes y salientes del sistema durante toda su vida til, los
cuales son extrados del ambiente natural o bien emitidos en l,
calculando los requerimientos energticos y materiales del
sistema y la eficacia energtica de sus componentes, as como
las emisiones producidas en cada uno de los procesos y
ENTRADAS Y SALIDAS
sistemas.
ENTRADAS

SALIDAS

ASPECTO

IMPACTO

ASPECTO

IMPACTO

MATERIA PRIMA O INSUMOS

CONSUMOS DE RECURSOS NATURALES

EMISIONES

CONTAMINACION DEL AIRE

COMBUSTIBLES

CONSUMO DE RECURSOS NO RENOVABLES

RUIDO

CONTAMINACION DEL AIRE

ELECTRICIDAD

DESTRUCCION DE LOS BOSQUES

VERTIMIENTOS

CONTAMINACION DEL AGUA

AGUA

CONSUMOS DE RECURSOS NATURALES

RESIDUOS

CONTAMINACION DEL SUELO

En esta etapa se cuantifican los potenciales impactos que

ocasionaran los productos a generarse para esto se usara los
siguientes criterios para evaluar si el impacto es significativo o
no.

EVALUACION DE LOS ASPECTOS

AMBIENTALES:
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
EMPRESA: MEGA ALIMENTOS
PROSESOS: TRANSFORMACION DE LA MATERIA PRIMA
RECURSOS
CANTIDAD
IMPACTO ARGUMENTACION

ENTRADAS
MATERIA PRIME E INSUMOS

80Tn/mes

Contaminacin del aire por desechos orgnicos ( Cox y

metano)

COMBUSTIBLE

3.500gal/mes

Eficiencia de la caldera en un 40% que contaminacin al aire.

ELECTRICIDAD

200 Kw-h/mes

Se cuenta con maquinaria moderna

AGUA

7000m3/mes

Se cuenta con los posos de tratamiento de agua.

EMISIONES

3500gal/mes

Se utiliza diesel que genera CO2 y otros combustibles.

RUIDO

55 Db

Los niveles de ruido generados exteriormente estn por

debajo de los 60dB.

VERTIMIENTO

3000m3/mes

EL pH esta entre 4 y 9 la temperatura de salida es de 40C.

RESIDUOS

450kg/mes

Se aprovechan los residuos y se da un buen manejo a los

residuos peligrosos

INCIDENTES

NO SE PRESENTAN GRAVES INCIDENTES

DICTAMEN GENERAL

SE PRESENTA GRANDES IMPACTOS AMBIENTALES.

SALIDAS

CRITERIOS EMPLEADOS PARA LAEVALUACION:

-No se tuvieron en cuenta equipos de control

PUNTAJES DE EVALUACION:
A-Gran impacto
C-Impacto bajo
B-Impacto medio
D-No existe impacto

EVALUACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
Como
se observamos en el anlisis de inventario nos daremos cuenta de
que la empresa mega alimentos genera una gran cantidad de
contaminantes que necesitan un tratamiento adecuado para que cuando
estos sean vertidos, emitidos o arrojados al ambiente no causen un
impacto significativo en el sino que esta empresa se comprometa con
desarrollar y aplicar un buen sistema de gestin ambiental que le ayude a
no
ambiente.debe comprometerse a la utilizacin de
En contaminar
la empresa tanto
megaelalimentos
maquinaria de ltima tecnologa que contribuyan tanto al mejoramiento
de sus procesos como a la disminucin de contaminantes emitidos a la
atmosfera.
Debe comprometerse a un buen manejo del agua tanto dentro como
fuera de sus instalaciones y darle un trata miento adecuado a las aguas
contaminadas generados por el lavado de frutas u otras actividades.
Debe comprometerse a darle un adecuado manejo a los residuos
generados.
INTERPRETACION DE

En conclusin la RESULTADOS:
empresa mega alimentos debe
comprometerse con el ambiente buscando nueva s ideas de
cmo mejorar sus operaciones y actividades implementando
un buen sistema de gestin ambiental que los productos que
se envasen en botellas de vidrio sean reutilizados por la
empresa, los envases plsticos utilizados pueden ser
reciclados deben utilizar bolsas que se puedan biodegradar
ms fcil mente en el ambiente.

POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA

Empresa Mega Alimentos, empresa del rubro frutal, se
propone el estricto cumplimiento de la ley general de bases
del medio ambiente y cualquier otra ley o normativa que
regule el medio ambiente, para esto se ha propuesto
instaurar un sistema de gestin ambiental el que ser
revisado peridicamente
cumpliendo a cabalidad el
concepto de mejoramiento continuo aplicndolo en todos sus
procesos productivos.
La empresa,
adems,
se comprometer
a incorporar
Los seres
humanos constituyen
el centro
de las preocupaciones
relacionadas con
algunos
principios
nacionales
tales
como: en
el desarrollo
sostenible.
Tienen rectores
derecho a una
vida saludable
y productiva
armona con la naturaleza.
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal
que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la proteccin del medio ambiente
deber constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no se considera en
forma aislada.
Minimizar cualquier impacto ambiental adverso significativo en el diseo y
posterior desarrollo de los productos ejecutados dentro de la empresa.
Incorporar conceptos de ciclo de vida.
Prevenir la contaminacin, en particular la contaminacin del agua, de la tierra y
del aire.
Educar, capacitar y comunicar a todos sus empleados en forma peridica de
todos los elementos concernientes con el medio ambiente.
Involucrar y comunicarse con la comunidad.
Estimular el uso del SGA por parte de proveedores y clientes.
Desarrollar y mantener, cuando exista un peligro significativo, planes de

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL:
Identificar y documentar el comportamiento ambiental de la
empresa mega alimentos que pretende certificarse bajo la ISO
14000 con el fin de verificar si esta est cumpliendo con las
normas, polticas internas, leyes, etc. y tambin verificar sus
operaciones o actividad que van a ser auditada.
OBJETIVOS ESPECFICOS:

Afectaciones al medio causados por cambios en el proceso,

implementacin de tecnologas o nuevas lneas de produccin.
Verificar que la empresa est cumpliendo con la legislacin
vigente en materia ambiental.
Verificar que la empresa est cumpliendo con lo establecido en
el plan de manejo ambiental.
Proponer acciones correctivas en las no conformidades
encontradas durante la auditora ambiental.

ALCANCE
La presente auditoria ser realizada en las instalaciones de
la empresa MEGA ALIMENTOS esta auditoria abarca todas
sus instalaciones comprendidas dentro del permetro
determinado
lmites.ser determinado por el
El
alcance depor
la sus
auditoria
cumplimiento de las siguientes fases:
Evaluacin de los Procesos Productivos: Se evaluarn
todas las actividades productivas que se realizan en la
empresa, desde la llegada de la materia prima, hasta la
obtencin del producto terminado (jugos naturales, pulpa de
frutas, Mermeladas, frutas enlatadas, frutas conservadas).
Evaluacin de las reas Crticas: Se auditarn las reas
crticas de la empresa, evaluando los riesgos ambientales y
laborales de las acciones de: produccin, mantenimiento,
tratamiento de aguas residuales, generacin de desechos
slidos, generacin de energa, logstica y bodegaje.
Recursos y Logstica: El grupo auditor cuenta con el
compromiso de la gerencia general de la empresa, as como del
apoyo logstico de los departamentos de Produccin, Calidad,
Mantenimiento, Compras y Logstica.

RECURSOS DE PERSONAL
Para la ejecucin de la Auditoria se contara con los siguientes auditores.

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGOS

Fredy Durn Huichi

Supervisor

Eloy len torres

Auditor Encargado

Benjamn Salcedo

Especialista

PRESUPUESTO DE AUDITORIA:
DIAS
AUDITORES
UTIL.
1 Fredy Durn Huichi
250
2
Eloy len torres
350
3
Benjamn Salcedo
350

PLANIF.
HORAS
640
640
640

EJEC.
HORAS
1120
1960
2000

INFOR.
HORAS
240
200
160

TOTAL
HORAS
2000
2800
2800
7600

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PLANEAMIENTO

EJECUCION

BORR.
INFORM.

INFORME

TOTAL

INTEGRANTES
DIAS

Hrs.

DIAS

Hrs.

DIAS

Hrs.

DIAS

Hrs.

DIAS

Hrs.

Fredy Durn
Huichi

80

640

140

1120

10

80

20

160

250

2000

Eloy len
torres

80

640

245

1960

10

80

15

120

350

2800

Benjamn
Salcedo

80

640

250

2000

40

15

120

350

2800

7600
TOTAL HORAS

COSTO ESTIMADO DE LA AUDITORIA:

INTEGRANTES

PLANI
F.

EJEC.

BORR.

HORAS HORAS HORAS

INFORM
TOTAL
E

VALOR

PRECIO

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

1 Fredy Durn H.

640

1120

80

160

2000

55

S/.110,000.00

2 Eloy len torres

640

1960

80

120

2800

40

S/.112,000.00

640

2000

40

120

2800

40

S/.112,000.00

Benjamn
Salcedo

SUB TOTAL
VIATICOS
TOTAL

S/.334,000.00
S/.5,000.00
S/.339,000.00

PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL DE VERIFICACION DE

CUMPLIMIENTO EN LA EMPRESA MEGA ALIMENTOS.
PLANEACION DE LA AUDITORIA: La siguiente auditoria
tendr en cuenta los siguientes aspectos de la empresa:
AREA: EXTRACCIN DE LA MATERIA
PRIMA.
N

DESCRICCION

Se tienen los elementos de seguridad e higiene para el

personal en el manejo de las materias primas?

Se lleva un inventario de las materias primas?

Los recipientes donde echan la materia prima tienen un

certificado de calidad?

Los recipientes de materia prima son de fcil

identificacin del contenido de los mismos?

La maquinaria o tcnicas utilizadas para la extraccin

de materia prima son adecuadas?

Utilizan buenas prcticas para la conservacin del suelo

y la recuperacin del mismo?

Se le da la adecuada deposicin final a la materia prima

no utilizada?

Se les da capacitacin, charlas y cursos a los

trabajadores para seleccionar y cultivar las mejores
frutas?

SI

NO

OBS.

AREA: ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

TERMINADO
N

DESCRICCION

Se utiliza el adecuado sitio para el almacenamiento de

losproductos?

El producto fabricado se le pone su fecha de

vencimiento?

El productocumple con losestndares de calidad?

Utilizan alguna estratgia para ahorrar energia que se

utiliza para refrigerar los productos?

Existe un control extremo de los productos terminados

vencidos?

el producto terminado tiene un empaque amigable con

el medioambiente?

SI

NO

OBS.

AREA:
PRODUCCION.
N
1
2
3

DESCRICCION
La empresa cumple con los estndares de calidad en la
fabricacin de los productos?
La empresa utiliza tecnologia de punta para
realizarsusproductos?
La empresa cuenta con los empleades expertos para la
operacin de la maquinaria?

Se lerealiza el mantenimientoadecuado a la maquinaria?

Se le da la adecuadadeposicin a los residuosgenerados?

6
7

Cuenta la empresa con algn sistema por donde salgan los

vapores y gases txicos que generan las maquinarias?
Los trabajadorescuentan con los implementos de Seguridad
para realizarsus labores?

La empresa dispone de energas renovables (solar, elica)?

Estn las instalaciones de produccin o sistemas de

tratamiento de la contaminacin ambiental crticos respecto al
medio ambiente conectados a grupos electrgenos o
suministros de socorro?

10

Dispone de carretillas elevadoras u otros sistemas

detransporte interno?

11 Dispone de vehculos propios de la planta?

12 Dispone de montacargas y/o ascensores?
13

Se han adoptado tcnicas y/o medidas para la minimizacin

del consumo energtico?

SI

NO

OBS.

AREA: SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL

ESECHOS SOLIDOS RESIDUALES.

N
1

DESCRICCION
Se cumplen las polticas sobre la disposicin de
desechos residuales, tales como:
Eliminacin
Manipulacin
Almacenaje
Transporte

Se mantiene un monitoreo de programas deGestin

deresiduos?

Existe una seleccin y separacin adecuada

deResiduos peligrosos que no sean compatibles entre
s?

Posee un listado de desechos peligrosos?

Se envasan los residuos peligrosos

etiquetadosadecuadamente describiendo como
deben manipularseadecuadamente?

Existe un programa de tratamiento de estosDesechos

para reducir el grado de peligrosidad?
La empresa ha presentado un informe
sobreespecificaciones exigidas en el artculo 19
delReglamento de residuos peligrosos?

Dispone la empresa de una estrategia para Minimizar

residuos?

SI

NO

OBS.

AREA: SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL
AGUAS RESIDUALES:
N
1
2
3

5
6

DESCRICCION

Reciben algn tratamiento las aguas residuales

antes de ser vertidas a las alcantarillas de aguas
negras?
Se cuenta con un programa de ahorro de agua en
los diferentes procesos de produccin?
Se mantiene un programa preventivo para evitar
Fugas y desgastes de agua?
Se elaboran los informes que se presentan al
Ministerio de Medio Ambiente, tales como:
- Registro de anlisis de laboratorio
- Registro de daos a la infraestructura
- Evaluacin del estado actual del sistema
- Acciones correctivas y de control
Dichos informes cumplen con los requisitos de
Elaboracin?
El muestreo y anlisis de aguas residuales se
efecta de acuerdo a exigencias del artculo 17 y 18
del reglamento de aguas residuales?

SI

NO

OBS.

AREA: SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL

AIRE, RUIDO Y OLORES.

N

DESCRICCION

Existe una lista de emisiones contaminantes a la

Atmsfera?

Se controla e informa regularmente del registro de

dichas emanaciones?

Se registran estadsticamente las emisiones de

Ruido?

Los estndares sobre ruido son los que la ley

permite?

5
6

Existe una estrategia para disminuir o eliminar el

escape al medio ambiente, de compuestos orgnicos
voltiles y compuestos qumicos?
La estrategia est contemplada en una poltica
Medio ambiental?

SI

NO

OBS.