SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

Seguridad y Salud Ocupacional

SEGUNDO ELEMENTO: “GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL”

1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

1.2. Elaboración de PETS / Estándares

1.3. OPT - Observación Planeada de Trabajo

PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto

1.4.
Riesgo

1.5. Sistema de Bloqueo y Etiquetado

1.6. Equipos de Protección Personal

1.7. Escaleras portátiles

SEGUNDO ELEMENTO: “GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL”

1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
1.2. Elaboración de PETS

PG-SGK-SSO-001
1.3. OPT - Observación Planeada de Trabajo
Procedimiento de Elaboración IPERC_V00
PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto
1.4.
Riesgo PG-SGK-SSO-001-F01
IPERC BASE_V00
1.5. Sistema PG-SGK-SSO-001-F02
de Bloqueo y Etiquetado
Resumen de Riesgos No Aceptables_V00
1.6. Equipos dePG-SGK-SSO-001-F03
Protección Personal
Orden de Trabajo_V02
PG-SGK-SSO-001-F04
1.7. Escaleras portátiles
IPERC continuo_V02
 MINA
PROCESO

PLANTA
ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO
AREAS / PROCESOS
FECHA DE
FECHA DE

AREA / PROCESO:
TAREAS
Que generan el peligro

0
1
0
1 Exposición a Ruido

0
0
0
2 Exposición a Vibraciones.

Tipo de
Actividad
Exposicion a presiones

0
0
0
3
anormales

acto)
Contacto con superficies a

(Fuente,

0
0
0
PELIGRO
4

situacion o
altas o bajas temperaturas.
Contacto con fluidos a altas

0
0
0
5
temperaturas.

RIESGO
Exposición a ambientes con

ASOCIADO

0
0
0
6
altas y bajas temperaturas
Exposición a Radiaciones

0
0
0
7
Ionizantes
Exposición a Radiaciones No

0
0
0
8
Ionizantes

CONSECUENCIA
GERENCIA:……………………………………………………………….…………

Inhalación de Sustancias

1
1
1
9
ÁREA:……………………………………………………………………………………

Químicas SSOMA (SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE)
ACTUALIZACIÓN:…………………………………………………………………………
ELABORACIÓN:…………………………………………………………………………...

Contacto de la Vista con

0
1
0
10
Sustancias Químicas Persona

Contacto de la Piel con

0
1
0
11
Sustancias Químicas Propiedad
SEVERIDAD
(Max, razonable)
EVALUACION DE

Ingestión de Sustancias

0
0
0
12
Químicas Proceso

Inhalación de Polvo (material

0
0
0
13 PROBABILIDAD
particulado)
Psicosociales por relaciones NIVEL DEL RIESGO PURO

0
0
0
14
4
3
2
1
IPERC BASE

inadecuadas de trabajo
Ergnómico por Eespacio

0
0
0
15
Reducido
ELIMINACION

Contacto de la vista con polvo

0
0
0
16
(material particulado)
Contacto de la piel con polvo

0
0
0
17
(material particulado)
EQUIPO EVALUADOR:

0
0
0
18 Inhalación de Gases Tóxicos
SUSTITUCION

Exposición a Agentes

0
0
0
19
Biológicos

0
0
0
20 Picadura de Animales

Ergonómico por Movimiento

INGENIERIA

0
0
0
21
Repetitivo
Ergonómico por

0
0
0
22
Sobreesfuerzo
Ergonómico por Posturas de

0
0
0
23
Trabajo
JERARQUIA DE CONTROLES (ACTUALES)

Ergonómico por Ambiente de

0
0
0
24
Trabajo (humedad,
ADMINISTRATIVOS

Ergonómico por Condiciones

0
0
0
25
de Iluminación
Ergonómico por Jornadas de

1
0
0
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FIRMA:

26
Trabajo Prolongadas
RESUMEN DE RIESGOS NO ACEPTABLES

Ergonómico por Otras

EPP

0
0
0
27
RIESGOS NO ACEPTABLES (RNA)

Situaciones de Estrés físico

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE UEA: HUACHOCOLPA UNO

0
1
0
28 Caídas al mismo nivel

1
1
0
29 Caídas a Distinto nivel Persona

Atrapado por pieza en

0
1
1
30 Propiedad
movimiento
SEVERIDAD
(Max, razonable)
EVALUACION DE

Cortado por objetos /

0
0
0

31 Proceso
superficies punzo cortantes
Golpeado por caída de
5
4
3
2
1

PROBABILIDAD

0
0
0

32
materiales almacenados en
NIVEL DEL RIESGO ACTUAL
0 Golpeado por carga en
1
0

33 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

PRIORIDAD:

movimiento
Golpeado por caída de
0
0
0

34
herramientas / objetos
ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

EPP ADECUADO

0
0
1

35 Golpeado por fluidos a presión

ADMINISTRATIVO

Golpeado por equipos /

0
0
0

36
objetos en proyección
Golpeado contra objetos /
CONTROLES DE INGENIERÍA

1
0
1

37
equipo
JERARQUÍA DE CONTROLES - ORDEN DE

0
0
1

38 Golpeado por Caída de Rocas

ACCION DE MEJORA
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROL

Contacto con partículas en

0
0
0

39
proyección
Atrapamiento por descarga de
0
0
0

40
materiales
VERSIÓN: 00

PAGINA: 1 de 1

1
1
1

41 Contacto con electricidad

FECHA: 19/10/2016

VERSIÓN: 00

1
1
0
PAGINA: 1 de 1

42 Accidente vehicular
FECHA: 19/10/2016
CODIGO: PG-SGK-SSO-001-F01

0
0
0

43 Explosión
0
0
0

44 Incendio
CODIGO: PG-SGK-SSO-001- F02
RESPONSABLE

6
6

10
RNA
TOTAL
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL C O D IG O : P G-SGK-SSO-001- F03

V E R S IÓ N : 02

ORDEN DE TRABAJO F E C H A : 15/09/2017

P A G IN A : 1de 1

FECHA:…………………………………………………………………………….. ÁREA :……………...…………………….…………………………………………………………………

TURNO:………………………………………………………………………...….. LUGAR :……...………………………….……………………………………………………………………

SUPERVISOR DE ÁREA:…….……...…………………………………………… FIRMA :……...………………………..………………………………………………………………………

TAREA:………………...…………......…………………………………………… NIVEL DE RIESGO DE LA TAREA: ALTO MEDIO BAJO

ORDEN DE TRABAJO (se realiza por tarea): CROQUIS

DETALLE LA ORDEN DE TRABAJO (sea claro y preciso):

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

OBSERVACIONES DE TRABAJO:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

DATOS DE LOS TRABAJADORES:

HORA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO

SUPERVISOR RESPONSABLE FIRMA

1.-

2.-

3.-
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CODIGO:PG-SGK-SSO-001- F04

VERSIÓN: 02

IPERC - CONTINUO FECHA:15/09/2017

PÁGINA: 1 de 1

TAREA : ________________________________________________________________________________ LUGAR : ______________________________________________________________________________

FECHA : ________________________________________________________________________________ TURNO : ______________________________________________________________________________

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

NIVEL DE PLAZO DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 RIESGO
DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO
PELIGRO, se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción correctiva se

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO
puede ejecutar de manera inmediata
0-72 HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
CO CO2 NO2 H2S O2
PROBABILIDAD >>> A B C D E MONITOREO
(máx. 25 ppm) (máx. 3ppm) (máx. 10ppm) (mínimo 19.5% )
(máx. 5000ppm)
Más de 5
NÚMERO DE 3 a 5 personas 1 a 2 personas 3 a 5 personas 1 a 2 personas HORA:
personas
TRABAJADORES QUE
REALIZAN LA TAREA. Más de 5
HORA:
personas

Varias veces al Varias veces al Varias veces al Ocasionalment

NÚMERO DE VECES QUE Ocasionalmente HORA:
día. día. día. e
UN TRABAJADOR SE
EXPONE AL RIESGO. Ocasionalment
HORA:
e
Practicamente
Muy Probable Probable Posible Poco probable
improbable
PROBABILIDAD DEL EVENTO

DATOS DE LOS TRABAJADORES

HORA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO (IGUAL QUE SU BOLETA DE PAGO) FIRMA

IPERC CONTINUO
EVALUACIÓN RIESGO
EVALUACIÓN IPER MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO, SEGÚN JERARQUÍA DE CONTROL RESIDUAL
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO (ELIMINACIÓN, SUSTITUCIÓN, CONTROLES DE INGENIERÍA, ETC.)
A M B A M B
SEGUNDO ELEMENTO: “GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL”

1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

1.2. Elaboración de PETS / Estándares

1.3. OPT - Observación Planeada de Trabajo

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto
1.4.
Riesgo PG-SGK-SSO-006
PG-SGK-SSO-006 Elaboración PETS_V00
1.5. Sistema de Bloqueo y Etiquetado
PG-SGK-SSO-007
Equipos de Protección
1.6.PG-SGK-SSO-007 Personal
Elaboración de Estándar_V00

1.7. Escaleras portátiles

SEGUNDO ELEMENTO: “GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL”

1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

1.2. Elaboración de PETS / Estándares

1.3. OPT - Observación Planeada de Trabajo

PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto

1.4.
Riesgo
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
1.5. Sistema de Bloqueo y Etiquetado
PG-SGK-SSO-008
OPT - Observación Planeada de Trabajo_V01
1.6. Equipos de Protección Personal
PG-SGK-SSO-008-F01
1.7. Escaleras portátiles Planeada de Trabajo_V01
OPT - Observación
 CODIGO:PG-SGK-SSO-008-F01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
VERSION: 01

OBSERVACION PLANEADA DE TAREA FECHA: 15/01/2017

PAGINA:1 de 1

Nombre del PETS: _______________________________________________________________________Hora______________________________________________

Código del PETS:_______________________________Lugar:__________________________________________________Fecha:______________________________

OBSERVADO
MOTIVOS DE LA OBSERVACIÓN
Nombre: T. Experiencia:

Cargo: Tarea crítica

Empresa: Tarea no rutinaria

OBSERVADOR Colaborador nuevo

Cambio o rotación de personal

Nombre:

Cargo: Antecedentes de accidente

Uso de nuevas herramientas,
Empresa: maquinarias, equipo
Medir Desempeño
EL COLABORADOR FUE INFORMADO DE CRITICIDAD DE LA TAREA Revision de PETS
LA OBSERVACIÓN ALTO MEDIO BAJO Otro………………………………………
SI NO

OBSERVACION DE LA TAREA PASO A PASO

N° DE PASO DE
ACTO SUBESTANDAR FACTORES HUMANOS PELIGROS
PETS

Accion Correctiva:
En el PETS :_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
En el Factor Humano :_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENTREVISTA AL TRABAJADOR:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTA:

PLAN DE ACCIÓN
ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO
1
2
3
4

______________________________ ______________________________ ______________________________

Firma del observado Firma del observador Firma del responsable del área
SEGUNDO ELEMENTO: “GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL”

1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

1.2. Elaboración de PETS / Estándares

1.3. OPT - Observación Planeada de Trabajo

PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto

1.4.
Riesgo
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
1.5. Sistema de Bloqueo y Etiquetado
PG-SGK-SSO-009
1.6. Equipos
PETAR deEscrito
- Permiso Protección Personal
de Trabajo de Alto Riesgo_V01

1.7. Escaleras portátiles

PG-SGK-SSO-009-F01
PETAR - Permiso Escrito de Trabajo Alto Riesgo_V01
 CODIGO: PG-SGK-SSO-009-F01
SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
VERSION: 00
FECHA: 09/01/2017
PETAR GENERAL
PAGINA: 1 de 1

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA / ÁREA Fecha de Em isión

El Ejecutor del permiso está autorizado para:

TRABAJAR EN EL ÁREA:

TAREA autorizada en el
presente Perm iso

PELIGROS POTENCIALES
identificados previos al trabajo

HORA EMISIÓN: : HORA DE FINALIZACIÓN :

REQUISITOS PARA EMITIR EL PERMISO

(Marcar "X" la respuesta correcta)

¿El personal involucrado conoce todas las maniobras

¿Se revisaron los procesos existentes del lugar de
1 NA S N 5 requeridas para desactivar y activar los sistemas NA S N
trabajo?
mencionados?

¿Se requiere de la implementación de una plan de

¿Se inspeccionó la zona de trabajo para asegurar que los
2 aislación, lock out, tag out y try out para realizar la tarea? NA S N 6 NA S N
peligros potenciales identificados han sido controlados?
si su respuesta es afirmativa, impleméntelo?

¿Se cuenta con el PETS? ¿Se ha difundido entre el ¿Se requiere la revisión de hojas de salud y seguridad de
3 NA S N 7 NA S N
personal? materiales peligrosos (MSDS) para realizar la tarea?

¿Se tuvieron en cuenta los siguientes sistemas ?

Fluidos alta presión NA S N Fluidos baja presión NA S N
¿Se identificaron y revisaron los procedimientos de NA S N
8
emergencia?
Aceite NA S N Refrigeración NA S N

Energía eléctrica NA S N Circ. Electrónicos NA S N

4
Seguridad NA S N Alarmas / paros NA S N ¿se adoptaron las precauciones necesarias para
asegurar que no se están realizando otros trabajos que
Aire NA S N Otros NA S N 9 pueden ser peligrosos para las personas involucradas NA S N

Especifique: en esta tarea?

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO o EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

Casco de Calzado de P ro tecció n visual P ro tecció n A rnés de cuerpo P ro tecció n Cinturó n de
seguridad seguridad / M áscara facial auditiva co mpleto respirato ria seguridad

Chaleco co n
Guantes Otro s. Especificar
cinta reflectiva

TRABAJADORES AUTORIZADOS QUE INTERVIENEN EN EL TRABAJO

FIRMA FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO
INICIO TÉRMINO

1 5

2 6

3 7

4 8

CONTROLES ESPECIALES (MARCAR con "X" la respuesta correcta a cada pregunta)

¿Se requiere de algún tipo de barrera o protección especial?
¿Se requieren pruebas y/o mediciones para detectar la
1 NA S N 4 Especifique cual: NA S N
presencia de algún peligro específico?

Los equipos de detección están calibrados según la frecuencia

¿Se requiere alguna medida preventiva especial?
y procedimientos de fabricante? NA S N NA S N
2 5
FECHA DE LA ÚLTIM A CA LIB RA CIÓN Especifique cual:

3 ¿Las condiciones meteorológicas son adecuadas? NA S N

AUTORIZACION Y SUPERVISION:
NOMBRES CARGO FIRMA

SUPERVISOR DEL TRABAJO

JEFE DE AREA
DONDE SE REALIZA EL TRABAJO

Observaciones:

Paralización del trabajo: SI NO

NOTA: Este permiso sólo es valido por el tiempo especificado, de cambiar las Condiciones de Trabajo, se deberá emitir un nuevo permiso. Deberá adjuntarse el PETS de la actividad o tarea.
No se debe iniciar ningún trabajo sin haber cumplido todos los requisitos del PETAR. El original del PETAR debe estar en el lugar de trabajo, una vez finalizado devolver al emisor para su
archivo
SEGUNDO ELEMENTO: “GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL OPERACIONAL”

1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

1.2. Elaboración de PETS / Estándares

1.3. OPT - Observación Planeada de Trabajo

PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto

1.4.
Riesgo

1.5. Sistema de Bloqueo y Etiquetado

ESTÁNDAR
1.6. Equipos de Protección Personal

EST-SGK-SSO-003
1.7. Escaleras portátiles
Sistema de Bloqueo y Etiquetado_V01
 CODIGO: EST-SGK-SSO-003-F01
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
VERSIÓN: 00

FECHA: 14/12/2016
PETAR PARA TRABAJOS CON ENERGIAS
PÁGINA: 1 de 1

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA / AREA Fecha de Em isión

El Ejecutor del permiso está autorizado para:

TRABAJAR EN EL AREA:

TAREA autorizada en el
presente Perm iso

Co ntacto Líneas de baja Trabajo s

Superficie irregulares o resbalo sas Co ndicio nes climáticas desfavo rables
eléctrico altura simultáneo s

PELIGROS POTENCIALES M o vimiento Obstaculo s en Falta de Cables M ateriales M ateriales

de maquinaria el área visibilidad co rtado s inflamables explo sivo s
identificados previos al trabajo

Otro s.
Especificar

HORA EMISION: : HORA DE FINALIZACIÓN :

REQUISITOS PARA EMITIR EL PERMISO

(Marcar "X" la respuesta correcta)
¿Se cuenta con una distancia mínima de seguridad de
¿Se identificaron todas las líneas eléctricas aéreas en el
3m para realizar un trabajo cerca a una fuente
1 área de trabajo y se conoce el valor de tensión en las NA S N 6 NA S N
energizada? Si la respuesta es SI, trabaje; si es No Corte
mismas?
la energía.
¿Se cuenta con plano unifilar eléctrico para señalar
¿Se colocaron todos los candados y tarjetas para
donde se colocarán los candados y tarjetas en líneas
2 NA S N 7 eliminar la energía segun el procedimiento LockOut/ NA S N
eléctricas, subestaciones y centros de control de
TagOut/TryOut?
motores?
¿Se notificó del trabajo a las compañias eléctricas que ¿El personal eléctrico cuenta con reveladores de energía,
3 nos suministran energía o a las propias para NA S N 8 accesorios de aterramiento y corto circuito para detectar y NA S N

desenergizar las líneas aéreas ? eliminar la presencia de energía remanente?

¿Se identificaron los lugares peligrosos donde puede ¿Se cuenta con el PETS? ¿Se ha difundido entre todo el
4 NA S N 9 NA S N
haber contacto CON ENERGIA? personal?
¿Se conoce la altura mínima de cada línea eléctrica
5 NA S N 10 ¿Se requieren equipos de comunicación? NA S N
aérea en todos los lugares ?

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO o EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

Casco de Calzado de P ro tecció n visual P ro tecció n A rnés de cuerpo P ro tecció n Cinturó n de

seguridad seguridad / M áscara facial auditiva co mpleto respirato ria seguridad

Chaleco co n
Guantes Otro s. Especificar
cinta reflectiva

TRABAJADORES AUTORIZADOS QUE INTERVIENEN EN EL TRABAJO

FIRMA FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO
INICIO TÉRMINO

1 5

2 6

3 7

4 8

AUTORIZACION Y SUPERVISION:
NOMBRES CARGO FIRMA

SUPERVISOR DEL TRABAJO

JEFE DE AREA
DONDE SE REALIZA EL TRABAJO

Observaciones:

Paralización del trabajo: SI NO

NOTA: Este permiso sólo es valido por el tiempo especificado, de cambiar las Condiciones de Trabajo, se deberá emitir un nuevo permiso. Deberá adjuntarse el PETS de la actividad o tarea.
No se debe iniciar ningún trabajo sin haber cumplido todos los requisitos del PETAR. El original del PETAR debe estar en el lugar de trabajo, una vez finalizado devolver al emisor para su
archivo
SEGUNDO ELEMENTO: “CUMPLIMIENTO LEGAL”

ESTÁNDAR
1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
EST-SGK-SSO-009
1.2. Elaboración
Equipos dedeProtección
PETS Personal_V00

1.3. OPT - Observación

EST-SGK-SSO-009 ANEXO 01Planeada de Trabajo
- Ficha Entrega de EPP
EST-SGK-SSO-009 ANEXO 02 - Vida útil referencial de
PETAR - Permiso Escrito de Trabajo de Alto
1.4. Equipos de Protección Personal.
Riesgo
EST-SGK-SSO-009 ANEXO 03 - Inspección de EPP
1.5. Sistema de Bloqueo y Etiquetado

1.6. Equipos de Protección Personal

1.7. Escaleras portátiles

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO: EST-SGK-SSO-009-F01

VERSIÓN: 00
FICHA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
FECHA: 06/12/2017

APELLIDOS Y NOMBRES: Ocupación:

AREA : Fecha de Ingreso: Fecha de Cese:

DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO

FECHA OBSERVACIÓN FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
TERCER ELEMENTO: “SALUD OCUPACIONAL”

1.1. Vigilancia de Salud Ocupacional

1.2. Higiene Ocupacional

TERCER ELEMENTO: “SALUD OCUPACIONAL”

1.1. Vigilancia Salud Ocupacional

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
1.2. Vigilancia de salud ocupacional
PG-SGK-SSO-027
Vigilancia Salud Ocupacional_V00

PG-SGK-SSO-027-F01
Seguimiento de Exámenes Médicos_V00
 Código: PG-SGK-SSO-027-F01

SEGUIMIENTO DE EXAMENES MÉDICOS Versión:00

Fecha: 01/09/2017

REVISADO POR: Dr. LUIS PALACIOS

FECHA: 25/09/2017

DATOS PARA PROGRAMACIÓN DE EMOs

AREA
FECHA DE EMO FECHA DNI EDAD APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO TRABAJO
FECHA EMO (SOLO PARA KOLPA)
ESTADO INGRESO / EMO RESULTADO / CONDICIÓN EMPRESA DETALLE DE CONTRATA
PERIODICO
PERIODICO RETIRO

### 23/01/2017
18/01/2018 NO APTO CONTRATISTA CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERU S.A.C. 23265127 40 ACUÑA BOZA, ANDRES MAESTRO DE MINA

### 20/07/2017 15/07/2018 NO APTO CONTRATISTA TELADA INGENIEROS CONTRATISTAS MINEROS S.A.C 44516745 30 AGUILAR SAICO, ALBERT VALVULERO

### 26/04/2017 21/04/2018 APTO CONTRATISTA MINERIA Y CONSTRUCCION SIN FRONTERAS S.A.C. 72288315 25 AGUIRRE TICSE, WILSON CONDUCTOR DE CISTERNA

### 18/05/2017 13/05/2018 APTO CON RESTRICCIONES CONTRATISTA PRESTACION DE SERV.GENERALES MOTTA S.R.L 45959176 29 AISA PEREZ, BELTRAN CONDUCTOR

### 3/05/2017 28/04/2018 APTO CONTRATISTA MINERIA Y CONSTRUCCION SIN FRONTERAS S.A.C. 42871896 32 ALARCON GUTIERREZ, ALBERT AISTEN ADMINISTRADORA

### 16/06/2017 11/06/2018 NO APTO CONTRATISTA EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS SAN GABRIEL S.R.L. 40784580 39 ALFONSO INGA, CIRO CARLOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO

### 11/05/2017 6/05/2018 OBSERVADO CONTRATISTA CONTRATISTAS GENERALES CAPACHERO S.A.C 23248862 40 ALFONSO RAMOS, OSCAR OPERADOR DE VOLQUETE

### 18/05/2017 13/05/2018 NO APTO CONTRATISTA PRESTACION DE SERV.GENERALES MOTTA S.R.L 43865770 31 ALMANZA CASTILLO, ROSMEL YOBANARDE AYUDANTE DE PLANTA CONCENTRADORA

### 25/05/2017 20/05/2018 APTO CON RESTRICCIONES CONTRATISTA COMEDOR MAYRA 46961540 25 ALMONACID CORDOVA, YASVIR YESSENIA CONDUCTOR

### 11/07/2017 6/07/2018 APTO CON RESTRICCIONES CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES TOTORAPAMPA S.A. 45580113 28 ALVARADO CASTILLO, CARLOS ENRIQUE AYUDANTE TOPOGRAFO

### 21/06/2017 16/06/2018 APTO CON RESTRICCIONES CONTRATISTA CONTRATISTAS GENERALES KIEBRANI S.A.C. 45999131 27 ALVAREZ CALDERON, DILBERTH MAESTRO PERFORISTA

### 10/01/2017 5/01/2018 EVALUADO CONTRATISTA CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERU S.A.C. 23227578 39 ALVAREZ GALA, CLEMENTE CONDUCTOR

### 10/01/2017 5/01/2018 NO APTO CONTRATISTA CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERU S.A.C. 45108314 29 ALVAREZ GALA, FREDDY MAESTRO PERFORISTA

### 26/01/2017 21/01/2018 NO APTO CONTRATISTA CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERU S.A.C. 40224067 38 ALVAREZ HUAMANI, HILARIO OPERADOR DE CISTERNA

### 18/05/2017 13/05/2018 EVALUADO CONTRATISTA CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERU S.A.C. 23226300 55 ALVAREZ MEZA, AMADOR MAESTRO PERFORISTA

### 20/04/2017 15/04/2018 APTO CONTRATISTA EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS SAN GABRIEL S.R.L. 45262251 29 ALVAREZ MEZA, RONY ELECTRICISTA

### 5/04/2017 31/03/2018 APTO CONTRATISTA EMPRESA COMUNAL DE MULTISERVICIOS JESUS NAZARENO DE HUACHOCOLPA DE R LTDA 71095130 22 ALVAREZ MEZA, YUNIOR MOLINERO

### 17/05/2017 12/05/2018 NO APTO COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. 41307196 35 ALVAREZ NAVES, ALVARO DARCY MAESTRO PERFORISTA

### 10/02/2017 5/02/2018 APTO CONTRATISTA SOCIEDAD DE COMUNEROS CONTRATISTAS GENERALES MANCHAYLLA S.A. 45259952 29 ALVAREZ PIÑARES, CARLOS AYUDANTE MECANICO

### 20/07/2017 15/07/2018 NO APTO CONTRATISTA INVERSIONES H Y B ANDINOS S.R.L. 20056381 43 AMARO AVELLANEDA, ANTONIO ANDRES FLOTADOR

### 3/07/2017 28/06/2018 APTO CONTRATISTA JEEM PERU TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.C. 41268619 35 ANCALLE ONCEBAY, ROLANDO SUPERVISOR ELECTRICO MINA
TERCER ELEMENTO: “SALUD OCUPACIONAL”

1.1. Vigilancia de Salud Ocupacional

1.2. Higiene Ocupacional

PROGRAMA
PR-SGK-SSO-002 Programa de Higiene Ocupacional _V00

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
PG-SGK-SSO-025 Análisis Preliminar de Riesgo_V00
PG-SGK-SSO-025-F01 Análisis Preliminar de Riesgo_V00
CUARTO ELEMENTO: “GESTIÓN DE CONTRATISTAS”

1.1.
Gestión de contratistas y proveedores
CUARTO ELEMENTO: “GESTIÓN DE CONTRATISTAS”

1.1. Gestión de contratistas y proveedores

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

PG-SGK-SSO-017
Gestión de Contratistas_V01

PG-SGK-SSO-017-F01
Matriz de evaluación de contratistas y proveedores_V00
 CODIGO: PG-SGK-SSO-017-F01
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL VERSIÓN: 00
FECHA: 19/12/2016
MATRIZ DE EVALUACIÓN DECONTRATISTAS Y PROVEEDORES PAGINA: 1 de 1

Contratista / Proveedor: RUC:

Area: Día Mes Año

Contrato/Orden No: Fecha de la evaluación:

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del Contratista / proveedor:

No En
REQUERIMIENTO Cum ple
Cum ple Proceso
PLAN ANUAL DE • Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control de linea Base
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
• Programa de capacitacion

• PETS y Estandares FALSO

• Programa de Inspecciones

• Investigacion de incidente: Metodologia, formatos y estadisticas

• Plan de Emergencias y programa de Simulacros

• Programa de Monitoreo e Higiene Industrial

• Programa de Inspecciones FALSO

V E RDA DE RO
Documentos exigidos Comité Paritario (más de 20 empleados)con sesión mensual (cronograma)
•
por las normas o presentación del Supervisor de Seguridad.
legales aplicables (DS
024-2016 EM y DS 005- • Reglamento Interno de Trabajo
2012-TR)
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
• Reglamento Interno de Trabajo
Autorización de la dirección General de Minería según lo dispuesto en el Art.
•
37, inciso 11 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
Historiales en • Estadísticas de Seguridad y Salud de los últimos 2 años, planes de acción FALSO
Terminos de SySO
para prevenir los incidentes resaltantes ocurridos.

• Estadísticas de Seguridad y Salud de los últimos 2 años, planes de acción

para prevenir los incidentes resaltantes ocurridos.
Observaciones:

Area que realiza la evaluación:

Elaborado por:

Apellidos y Nombres

Firma:

PARA EVALUACION DE CONTRATISTA O PREVEEDOR EN OPERACIÓN

LA EVALUACION SE REALIZARA UTILIZANDO LA LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, RM-050-2013-TR
GRACIAS