El Presupuesto Público

Año Fiscal 2011

Javier Velásquez Quesquén

Presidente del Consejo de Ministros
8 de Septiembre del 2010
Contenido

1. Metas Estratégicas al 2011

2. Sólida Recuperación Local

3. Entorno Internacional Incierto

4. Presupuesto 2011

2
1. Metas Estratégicas al 2011
 Metas Estratégicas al 2011

Variable
1 PBI (millones d
Fuente: BCRP, MEF, Extracto del Mensaje a la Nación del Presidente de la República (28/07/2007). 1/ Avance al cierre de
2009 en el caso del PBI, pobreza, pobreza urbana, pobreza rural. En el caso de la inversión privada, inversión pública, deuda
externa los datos están actualizados al 1T2010. *Línea de base: Año 2005 en el caso del PBI, pobreza urbana, pobreza rural,

2 InversiónPriva
empleos creados. Inversión privada y pública, la línea base corresponde al acumulado del año 2000-2005. a Línea de Base:
ENDES 2005. b Avance correspondiente a los primeros tres años y medio de gobierno: periodo julio 2006-diciembre 2009. c
Línea de Base correspondiente a la inflación anual del periodo julio 2005-junio 2006. Avance al mes de julio de 2010. d Línea
de base: 2T2006. Avance al 1T2010. e Línea de base: julio 2006. Avance al 31/07/2010.
4
 Sostenida reducción de la pobreza y desigualdad
Tasa de pobreza nacional Desigualdad
(% de la población) (Índice de Gini)
60
0,56
54,8
54,3 0,54
55 52,6 0,54
52,0
50 51,6 0,52
48,7
46,4
0,5
45 44,5
0,48 0,47
40 39,3
0,46
36,2
35
0,44
34,8

30 0,60 Desigualdad en América

0,42 2003-2008
1997 1999 2001 2003 2005 (Índice2009
2007 de GINI) 2003 2009
0,55

0,50

0,45

0,40
P

C
rú
e

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B
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M

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5
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p
e

Fuente: INEI, CEPAL

 Sector D y E se reducen en casi 10 pp.

Estructura de hogares por nivel socio económico1/

2,7 5,5

14,1
17,1

28,7
32,4

35,1
31,3

19,4 13,7
2004 2009

1/ Lima Metropolitana 6
Fuente: Apoyo
 Crecimiento pro pobre y descentralizado

Ingreso promedio mensual por hogar

(Nuevos Soles)

Por quintil Por región

19%
Q u in til 5 1 8%Lima MMetro.
. L im a

N a t io n a l
Nacional 38%
Q u in til 4 5 7%
45%
Coast
Costa
N a c io n a l
3 8%
J u n g le 84%
Q u in til 3 Selva
5 8%
2009
M o u n t a in s 61%
Q u in til 2 Sierra 2003
6 7%
2009 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Q u in til 1 8 4% 2003
7
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Fuente: INEI, MINTRA
 Generación de empleo descentralizado
Empleo por Principales Ciudades en
Empresa de 10 a más trabajadores
(Var.% acumulada Ene.- Abr. 2010/2006)
Huancayo
Puno
Arequipa
Trujillo
Piura
Tarapoto
Tacna
Cusco
Paita
Lima
Chiclayo
Huaraz
Ica
Talara Promedio Nacional : 20,9%
Chincha
Pucallpa
Pisco
Iquitos
Cajamarca
Sullana
Chimbote

-20 0 20 40 60

8
Fuente: INEI, MINTRA
Reducción de la pobreza

9
Reducción de la pobreza extrema

10
2. Sólida Recuperación Local
 Retorno a los niveles pre crisis

PBI Trimestral PBI y Demanda Interna

(Var.% anual) Desestacionalizada
(Índice 1994 = 100)
14
213
11,7
12 10,7
10,3 206 10,1
10
199
8
6,4 6,0192
6
3,4 185
4
1,9
2 178 Demanda

0 171 PBI

-2 -0,6 164
-1,2
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 E-07
II-10 M-07 S-07 E-08 M-08 S-08 E-09 M-09 S-09 E-1

12
Fuente: INEI, BCRP
 Inversión privada y empleo vuelven a crecer

Inversión Privada Empleo Formal Perú Urbano

(Var. % anual) (Var.% anual)
36 34,1
31 28,1 12
25,5
24,6 Perú
27 21,3
22 20,0 Lim
10
18 Res
11,3
13
8
9
4 1,8
-1 6
-5
-10 4
-14
-19
-16,7
2
-23 -20,8 -22,0
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 0

-2
E-08 A-08 J-08 O-08 E-09 A-09 J-09 O-09 E-1

Fuente: BCRP, SUNAT 13

 Construcción y manufactura no primaria
crecieron por encima del 20% en el 2T2010
PBI Construcción y Manufactura No Primaria Despachos locales de cemento, 1S2010
25 (Var.% anual) (Var.% anual)
20
35
15 31,0
10 30
5
25
0 Total: 17,5% 20,4
-5
20
14,6
-10 Construcción 15
-15 M.N.Primaria
10
-20
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 5

0
Ramas de la MNP con variación negativa
Centro Norte Sur
(De un total de 38 ramas)

35
31
30

25

20

15

10
4
5 14
Fuente: INEI, PRODUCE, ASOCEM
 Perú en selecto grupo de países emergentes que
crecerá cerca del 6% en 2010-2013

PBI Mundial 2010-2013

(Promedio de la Var.% anual)

15
Fuente: FMI
3. Entorno Internacional Incierto
 Crecimiento pierde impulso
PBI EE.UU.
(Var. % trimestral anualizada)
5,0
5

4 3,7

2 1,6 1,6

-1 - 0,7
-2
II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10

Volumen de Comercio Mundial Índices Bursátiles

(Var. % respecto al trimestre anterior) (Var. % ago. respecto de Máx. 2010)
5,7 0
6
3,6
4
-4
2

0 -6,1 -6,3
-8
-7,8
-2 -8,7 -9,3
-4 -12

-6
-16
-8
-17,1
-10 -20
II-07 IV-07 II-08 IV-08 II-09 IV-09 II-10 Bovespa Dow IGBVL FTSE 100 S&P 500 Nikkei
Jones

Fuente: Bloomberg, JP Morgan 17

 Importantes riesgos externos

Europa: Metas de Déficit Fiscal 2010-2011 EE.UU.: Estados con Problemas

(% del PBI) para Financiar Presupuesto 2011

Reino 11,5
Unido 10,3
España 9,4
7
Grecia 8,1
7,6
Francia 7,8
6,9
Portugal 7,3
4,6
Italia 5,2 2010
5
2011
4,5
Alemania 4

0 2 4 6 8 10 12

Estados Miembros con

Problemas

18
Fuente: Bloomberg, EUROSTAT
4. Presupuesto 2011
Principales supuestos macroeconómicos del
Presupuesto 2011

Crecimiento del PBI (%) 5,0

Inflación acumulada (%) 2,0

Tipo de cambio promedio (S/. por US$) 2,80

Exportaciones (US$ millones) 32 496

Importaciones (US$ millones) 28 747

Resultado fiscal (% del PBI) -1,0

20
Objetivo del Presupuesto 2011

Contribuir a mejorar la competitividad del país a

través de una asignación eficiente y equitativa.

• Las prioridades que rigen la asignación del proyecto de

presupuesto 2011 son:

1.Fortalecer el capital humano

2.Mejorar las oportunidades económicas y productivas
3.Promover la gobernabilidad y el orden público
4.Mejorar el medio ambiente y la gestión de riesgos de
desastres

21
 Proyecto de Presupuesto 2011: S/. 88 461 millones

Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 2006-2011

(millones de soles)
100.000
+8%
88.461
90.000
+13%
81.857
80.000 +2%
+15%71.050 72.355
70.000
+14% 61.627
60.000
53.929

50.000

40.000

30.000
Crecimiento
20.000
2011/2006: 64%

10.000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

22
Nota: El monto 2011 corresponde al proyecto de presupuesto.
Mayores Recursos para los Gobiernos Regionales y
Locales
Presupuesto Gobiernos Regionales Presupuesto Gobiernos Locales
2010-2011 2010-2011
(millones de soles) (millones de soles)

+5% +22%
+700
millones +2,131
millones

23
Crecientes Presupuestos para “Inversión en Obras”

Presupuesto de Inversión Gobiernos Sub-Nacionales

PIA 2010-2011
(millones de soles)
+25%
+1,636
millones

24
Recursos Adicionales para las Regiones y
Municipios

Constitución de un Fondo, que promueve la Gestión Basada en

Resultados de los Gobiernos Sub-Nacionales

S/ Millones

FONIPREL 500
Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal 777

Programa de Modernización Municipal 500

TOTAL 1,777

25
 Intervenciones en Gobiernos Regionales y Locales

Gobiernos Regionales-Intervenciones Destacadas

Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados: S/. 2.419

millones en educación, salud, transportes, saneamiento rural, agricultura, electrificación rural

Gobiernos Locales-Intervenciones Destacadas

Programa del Vaso de Leche: S/. 363 millones para la atención de 2 088 millones de
beneficiarios organizado a través de 42 938 Comités

Plan Piloto de Municipalización de la Educación: S/. 359 millones a través de 35

municipalidades que tienen a su cargo la gestión pedagógica y administrativa de 1300
Instituciones Educativas y 16,000 plazas de personal docente y administrativo.

Programa de Complementación Alimentaria: S/. 119 millones para atención de

Comedores Populares beneficiando a 573 mil personas

Mantenimiento Vial Rutinarios de Caminos Vecinales:S/. 57 millones para mantener

3,215 km de caminos rehabilitados
26
Presupuesto Programas Sociales

PIA de los Programas Sociales

Focalizados 2007-2011 Principales Incrementos
(millones de soles)
En S/ Millones

Agua para
+9.3% Todos +309

Infraestructura
Educativa +317

Mejoramiento
de Barrios y +177
Pueblos

Seguro Integral
de Salud +105

Electrificación
Rural +101
27
Intervención en el VRAE
Presupuesto del G. Nacional Evolución de la Pobreza Extrema
y G. Regionales en el VRAE en el VRAE
PIA 2010-2011
(millones de soles) (%)

+12%
+82
millones

Más de 50,000 pobladores del VRAE

han dejado la Pobreza Extrema

28
Política Salarial
S/
Política Salarial
2011:
865
Millones

Principales Rubros S/ Millones

Homologación Docentes Universitarios 229

Carrera Pública Magisterial 160
Contratación de docentes a Nivel Nacional 100
Nombramiento del Personal de la Salud 53
Contratación de los Gobiernos Regionales de
Profesionales de la Salud 35
Asignación Trabajadores INPE (Reajuste) 12
OTROS 276

29
El Presupuesto Público
Año Fiscal 2011

Javier Velásquez Quesquén

Presidente del Consejo de Ministros
8 de Septiembre del 2010