Sistema Integrado

de Gestión
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MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES
       
ISO 9001:2015                          MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES   22/04/2018
FECHA
   
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO VERSION 1
     
6.1 Acciones para COORDINADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION CODIGO
abordar los riesgos y          
PROCESO RIESGO  ACCION ABORDAR DETALLE DE LA  RESPONSABILIDAD
oportunidades. OPORTUNIDAD ACCION
         
       
      Analizar correctamente las   
    calificación de  causas que generaron la  Coordinador de sistemas 
  Riesgo operacional servicio por medio del  incomodidad del cliente y  integrados de gestión 
  buzón de sugerencia establecer acciones  Representante Legal
VENTAS correctivas para próximos 
productos y dar solución al 
cliente del inconveniente 
presentado.
   
   
Economía y  Administrar correctamente 
     
administración del  el dinero de la empresa y 
GERENCIA Riesgo económico Representante legal
dinero analizar las opciones de 
inversión.
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ISO 9001:2015
MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD

6.2 Objetivos de la calidad y ESPECIFICO MEDIBLES ALCANZABLE REALISTA LMITE DE TIEMPO

             
planificación para lograrlos. OBJETIVO META INDICADORES ESTRATEGIA RECURSO FECHA FECHA
      LOGRARLO   INICIO TERMINADO

Brindar Planear y   Capacitación a      

servicios de organizar todos Cumplimiento los empleados Humanos 28/08/2018 31/10/2018
calidad los implementos   en servicio al Técnicos    
Económico
  y materia prima   cliente, compras, s    
  para la operación   etc.      
  del servicio y          
  lograr brindar al          
  cliente servicio          
  de calidad.          
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO
ISO 14001:2015 AMBIENTAL RIESGO EFECTO IMPACTO
       
6.1 Acciones para tratar riesgos. RUIDO Superar niveles de Molestia a la Bajo
  emisión permitidos comunidad y daños  
6.1.2 Aspectos ambientales.   por la legislación Auditivos  
  vigente    
       
  Contaminación Contaminación a  
SUSTANCIAS ambiental fuentes hídricas y/o Bajo
QUÍMICAS   Enfermedades  
    laborales.  
       
CONSUMO DE Consumo inapropiado Agotamiento de Grave
ENERGIA de energía eléctrica recurso natural  
ELCTRICA      
       
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

        FECHA 22/04/2018
ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTION
    INTEGRADO VERSION 1
COORDINADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
6.1 Acciones para tratar riesgos.   GESTION CODIGO  
6.1.3 Requisitos legales y otros ENTE METODO DE
requisitos ASPECTO EMISOR REQUISITO OBLIGACION VERIFICACION
USO Congreso de Ley 373 de 1997 Se establece el programa Programa uso eficiente
EFICIENTE Y Colombia   para el uso eficiente y ahorro del agua
AHORRO DEL     del agua.    
AGUA          
BUENAS     Minimizar los riesgos    
PRACTICAS EN Invima DECRETO 616 sanitarios, biológicos y Programa sanitario
EL USO DE   /2006 ( feb/28) químicos que pueden afectar    
MEDICAMENTO    a la salud de los    
VETERINARIO     consumidores    
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ISO 14001:2015

ESPECIFICO MEDIBLES ALCANZABLE REALISTA LMITE DE TIEMPO

6.2.1 Objetivos ambientales              
OBJETIVO META INDICADORES ESTRATEGIA RECURSO FECHA FECHA
      LOGRARLO   INICIO TERMINADO
             

Prevenir la Mitigar la Eficacia Divulgación de Humanos 28/08/2018 28/10/2018

contaminación e contaminación Cumplimiento recomendaciones Técnicos    
impactos ambiental y Efectividad de cuidados      
ambientales prevenir,   con el entorno      
  conservar el   ambiental      
  entorno.   Páginas web      
      Carteleras      
      institucionales      
      Video      
      charlas      
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MATRIZ PLAN DE GESTION AMBIENTAL

ASPECTO IMPACTO RIESGO PLAN DE CONTROL DE INDICADOR EVALUACION

    ACCION OPERACION   Y
            DESEMPEÑO
ISO 14001:2015  
 
 
 
 
 
 
bombillas
 
 
 
   
    Consumo ahorradoras      

6.2.2 Planificación de Programa

CONSUMO DE Grave inapropiado Desconectar de Cumplimiento Alto,
acciones para alcanzar los ENERGIA   de energía los equipos energía medio o
objetivos ambientales.   eléctrica que no se     bajo
      estén      
      utilizando      
             
      Reutilizar      
CONSUMO DE     algunas      
AGUA     corrientes      
    de agua de      
Programa
  Grave Agotamient la de   Alto,
capacitaci
    o del instalación ón, Cumplimiento medio o
entrenami
    recurso Evaluar entos bajo
,
simulacro
    natural cómo, s    
ambiental
      cuándo y es    
      quien usa el      
      agua y en      
      base a eso      
      marcar una      
      base de      
      pautas para      
      ahorrar      
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• https://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-1-acciones-para-abordar-los-riesgos-y-las-
oportunidades
/
• https://www.nueva-iso-14001.com/6-1-acciones-para-tratar-riesgos-y-oportunidades /
• https://
www.lima-airport.com/esp/ProcedimientosyNormas/24-06-2016.ISO14001-2015.pdf
}

• https://www.lima-airport.com/esp/ProcedimientosyNormas/24-06-2016.ISO14001-
2015.pdf