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DOCUMENTOS Y
CONTROL
OPERACIONAL
Aprobación, Identificación
Disponibilidad
revisión y de cambios y
actualización estado vigente
Hojas numeradas
PARA SU APLICACIÓN
RECOLECCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS CONTROLADOS
GESTIÓN
Forma específica para llevar a cabo una
Papel
ESENCIA, RESPONDE A:
CUERPO
PIE DE PAGINA
Logo de la empresa
Título
Código
Paginación
Fecha de emisión
Versión
Objetivo
Alcance
Definiciones
Responsables
Procedimiento
Registros
Documentos de referencia
Anexos
1. Realismo
2. Evitar el exceso de detalles
3. Emplear gráficos y
diagramas de flujo
4. Usar referencia a otros
documentos
5. Utilizar modelos cuando sea apropiado
6. Aprovechar la documentación existente
4.4.6. Control Operativo
La organización debe determinar las operaciones y actividades asociadas con
riesgos identificados.
Para estas Operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener:
a. Controles operativos requeridos por la organización y sus actividades;
b. Controles relacionados con compra de bienes, equipamiento y servicios;
c. Controles relacionados por sus contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo;
V
4.5.2. Evaluación del
Cumplimiento Legal
AA/35
AA/39
4.5.4. Control de Registros