AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA, PROVINCIA

ANGARAES, REGIÓN HUANCAVELICA

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CONGALLA, DISTRITO DE
CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARAES-HUANCAVELICA
ANTECEDENTES:

1. origen: la auditoria de cumplimiento a la municipalidad Distrital de Congalla,

corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan operativo 2017
de la CGH de la CGR, aprobado mediante una Resolución de Contratación N.º 002-
2017.CG de 12 de enero del 2017, registrada en el Sistema Integrado de Control de
Auditoria (SICA) con el orden de servicio N.º 6/2017 de programa N.º L4461703. la
comisión auditoria fue acreditada mediante oficio N.º 00089-2017-CG/COREC de 24
de marzo 2017.
2. OBJETIVOS

• Objetivo General: determinar si los procesos de contratación para la ejecución y la

supervisión de la obra ya mencionada , se realizaron de acuerdo a los términos
contractuales y normativa legal aplicable.
• Objetivos Específicos:

1. Establecer si los procesos de contratación para la ejecución y la supervisión de la obra

se desarrollo con sujeción a los términos contractuales y normativa legal aplicable.

2. Determinar si la ejecución y la supervisión de la obra se desarrollaron conforme a los

términos y plazos contractuales y demás requisitos técnicos, legales/administrativos de
modo que garanticen su operatividad.
3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE

Corresponde a la obra “instalación del servicio de agua para el Sistema de Riego en la Localidad Congalla.
La obra se llevo acabo mediante el sistema de contratación a suma alzada, por un monto de S/ 8 629 718.00,
ejecutado por el contratista Consorcio de Riego Congalla, R&A INGS Constructores Y consultores SAC,
Promotora de Proyectos San Miguel SAC y Porfisa Contratistas Generales SAC.
La auditoria de cumplimiento fue desarrollado de acuerdo a lo dispuesto en la normas Generales de Control
Gubernamental; aprobada mediante una resolución . Comprende la revisión nel análisis de los documentos y
registros relacionados con los procesos de selección para la ejecución y la supervisión de la obra, así como su
ejecución contractual durante el periodo de 2 de junio 201 al 22 de febrero de 2017, que se encuentran de las
oficinas de: Gerencia Municipal, Secretaria General, Sub Gerencia de Infraestructura, Unidad de Logística,
Unidad de tesorería y otras unidades de la Entidad, desarrollan doce el control en las instalaciones de local
municipal ubica en la plaza de Congalla
4. ANTECEDENTES Y LEGAL DE LA ENTIDAD:

• antecedentes:
Norma de creación: El distrito de congalla fue creado mediante la Ley N.º 9368 el 3 de
octubre de 1941. siendo el presidente don Manuel Prado Ugarteche y senador por Huancavelica
el Doctor Celestino Manchego Muñoz.
Naturaleza y finalidad de la entidad: Es un órgano del gobierno lo personería jurídica de
derecho publico, su organización y funcionamiento se encuentran en la constitución política del
Perú y tiene como finalidad representar al vecindario consolidando la democracia participativa
en su gestión.
Funciones: Están estipuladas en la ley Orgánica de Municipalidades
Síntesis de alcance del plan estratégico: misión visión y objetivos estratégicos
Misión
Visión
Objetivos estratégicos