Quality Assurance Services S.A.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000

DIRIGIDO A PETROPER-TALARA PETROPER-

Quality Assurance Services S.A.

QU ES ISO?

ES LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACIN, INTEGRADA POR MAS DE 140 PAISES

 Norma productos:  Norma servicios:

requisitos, ensayos, envases, equipos,etc  calidad, ambiente, etc

 Las Normas son optativas

INDECOPI REPRESENTA AL PERU

Principios del Sistema de Gestin de la Calidad

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Participacin del personal Enfoque al cliente ORGANIZACIN

Liderazgo

Enfoque basado en procesos

Principios del Sistema de Gestin de la Calidad

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Enfoque de sistema para la gestin

Mejora continua

ORGANIZACIN

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Enfoque basado en hechos para la de decisiones

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Sistemas de Gestin de la Calidad

ISO 9001:2000 Norma cuyos requisitos estn dirigidos a gestin de una organizacin en trminos de calidad. Los requisitos son genricos y aplicables todas las organizaciones no importando tamao y tipo de producto que suministra. la la a el

ISO 9001:2000
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Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad

C L I E N T E S

Responsabilidad de la direccin
Captulo 5 R E Q U I S I T O S

Gestin de los Recursos

Captulo 6

Medicin anlisis y mejora

Captulo 8 Captulo 7

S A T I S F A C C I N

Entradas

Valor agregado Informacin

Realizacin del Producto o Servicio

Producto o Servicio

Salidas

C L I E N T E S

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4.

Sistema de gestin de Calidad

4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin 5. Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin de la Direccin 6. Gestin de los Recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

Norma ISO 9001:2000

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7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

Norma ISO 9001:2000

8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora

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4. Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 Sistema de Gestin de la calidad 4.2 Requisitos Generales de la Documentacin

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ESQUEMA DE INTERACCIN DE PROCESOS

Proceso Control de Documentos y Registros
4.2. 4.3

P
Planeamiento estratgico Presupuesto Anual
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

A
Administracin de Acciones Correctivas y Preventivas
8.5.2, 8.5.3, 5.5

8.2.1

8.2.3

8.2.2

Evaluacin de la Satisfaccin del cliente

8.3

Seguimiento y medicin de los procesos

Auditoria Interna

U S U A R I O

R E Q U E R I M I E N T O

Revisin por la Direccin

5.6, 5.5

Control de Servicios No Conformes

Anlisis de Datos
8.4 8.2.4

Seguimiento y medicin de los servicios

6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5. y 7.6, 7.5.3, 7.5.5, 7.6,

Planificacin de los Servicios

Embarque y desembarque de Petrleo y Productos Refinados del Petrleo en Refinera Talara

S A T I S F A C C I O N

U S U A R I O

4.2, 6.3

6.2 , 4.1

7.4

6.3, 7.6

8.2.4

6.4

7.6

Gestin de Informtica

Gestin de RRHH

Gestin de Logstica

Gestin de Mantenimiento

Gestin de Control de Calidad

Gestin de SSO

Gestin de Terceros

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4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.1 Requisitos generales 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de registros

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ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SGC

Poltica y objetivos de la calidad, Manual de Gestin de la Calidad Enfoque de Procesos, Mapas de procesos, Procedimientos Generales, Procedimientos especficos, Plan de calidad .
Instrucciones, Documentacin

NIVEL 2

NIVEL 3

Externa Registros
NIVEL 4

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5. Responsabilidad de la Direccin

5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin

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Enfoque al Cliente Satisfaccin del Cliente

Aumentar Requisitos del Cliente Asegurar Se determinan y Se cumplen

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Poltica de la Calidad

Objetivos Generales
ORGANIZACIN

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5. Responsabilidad de la Direccin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Responsabilidad y autoridad

Definidas Comunicadas

Representante de la Direccin

Establecer, implementar y mantener el SGC Informar a la Direccin el desempeo del SGC y las necesidades de mejora Promover conciencia sobre los requisitos del cliente

Comunicacin Interna

Establecer procesos de comunicacin Que se efecte considerando la eficacia del SGC.

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ORGANIGRAMA PETROPERU-TALARA

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Comit de Gestin la Calidad (CC) de PETROPERU_TALARA

PRESIDENTE

RD

CSGC

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

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5. Responsabilidad de la Direccin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Comunicacin de la Direccin Reuniones Informativas Esquemas de sugerencias

Comunicacin Interna

Tableros de Noticias, peridicos y revistas internas

Encuestas a los empleados Medios Audiovisuales y electrnicos

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6. GESTION DE RECURSOS 6.1 Suministro de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo

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6. Gestin de Recursos
6.1 Provisin de Recursos
Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. Aumentar la satisfaccin del cliente

Provisin de Recursos Considerar

6.1.2 ISO 9004:2000

provisin oportuna, eficaz y eficiente recursos tangibles como instalaciones y apoyo recursos intangibles como propiedad intelectual recursos y mecanismos para la mejora continua estructuras de organizacin gestin de la informacin y de la tecnologa Formacin, educacin y aprendizaje dirigido desarrollo de habilidades de liderazgo uso de recursos naturales y el impacto de los recursos sobre el ambiente planificacin de futuras necesidades de recursos.

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6. Gestin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
Personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente en base a: Educacin Formacin Habilidades y Experiencia

Recursos Humanos

Competencia, toma de conciencia y Formacin.

Determinar las competencias necesarias para el personal Proporcionar formacin u otras acciones para satisfacer dichas necesidades Evaluar eficacia de las acciones tomadas Asegurar que personal es consciente de la importancia de sus actividades Mantener registros de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.

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6. Gestin de Recursos
6.3 Infraestructura
Determinar Proporcionar Mantener

Infraestructura necesaria Incluye

Lograr la conformidad con los requisitos del producto

Instalaciones, espacio de trabajo y servicios asociados equipo para los procesos (hardware, software) servicios de apoyo (transporte, comunicacin)

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6. Gestin de Recursos
6.4 Ambiente de trabajo

Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Factores Humanos

Ambiente de trabajo adecuado

Factores Fsicos

Metodologas de trabajo creativas reglas y orientaciones de seguridad ergonoma ubicacin del lugar de trabajo

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7. REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con los clientes 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de produccin y de servicios 7.6 Control de los equipos de medida y seguimiento

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7.2 Procesos relacionados con los clientes 7.4 Compras Bienes y/o servicios

Requisitos del Cliente

7.1 Planificacin de la realizacin del servicio

7.5 Control de servicio Satisfaccin del Cliente

7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y medicin

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8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Generalidades Medicin y seguimiento Control de productos no conforme Anlisis de datos Mejora

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8.2 Medicin y seguimiento

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora interna

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

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8.3 Control de productos No conformes Servicio no conforme

8.4 Anlisis de Datos

Satisfaccin del cliente Desempeo de los procesos Desempeo del servicio Proveedores

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8.5 Mejora Continua

Mejora Continua

Acciones correctivas

Acciones preventivas

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8. Medicin, anlisis y mejora

8.5 Mejora

    

Poltica y objetivos de la calidad Resultados de auditoras Anlisis de datos Acciones correctivas y preventivas Revisin por la Direccin

Mejora Continua

Mejorar continuamente la eficacia del SGC

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8. Medicin, anlisis y mejora

8.5 Mejora
 Procedimiento documentado  registrar las acciones tomadas

No conformidad

NO
Accin inmediata

ok

SI

FIN

Evaluacin de causas

Evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas Implementacin de acciones correctivas

Acciones correctivas

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8. Medicin, anlisis y mejora

8.5 Mejora
 Procedimiento documentado  registrar las acciones tomadas

No conformidad POTENCIAL

NO

ok

SI

FIN

Evaluacin de causas

Evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas Implementacin de acciones preventivas

Acciones preventivas

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Les da las gracias